PRESENTACION DE LA CARACTERIZACION DE PROCESOS DE LA EMPRESA COOTAXCONTUCAR

CÓDIGO

VERSIÓN

1

PROCESO: Prestación del Servicio

PÀGINA

1 de

TIPO DE PROCESO

ESTRATÉGICO

OPERATIVO

X

APOYO

OBJETIVO

Gestionar las actividades para la prestación de servicios de manera oportuna y eficaz con el fin de satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas.

INDICADORES

-Satisfacción del cliente.

-Nivel de cobertura del servicio.

ALCANCE

Aplica para el proceso de prestación de servicios de la Cooperativa COOTAXCONTUCAR desde la planificación para la selección de los conductores hasta la entrega de los documentos necesarios para orden de salida de los vehículos para la prestación del servicio.

LIDER DEL PROCESO

Coordinador Operativo

Asistentes operativos del servicio.

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIPO*

SALIDAS

CLIENTE

Todos los procesos del SGI

-Requisitos de los clientes

-Solicitud de las partes interesadas

Requisitos legales

-Tramitar las tarjetas de control

Gerencia

P

Partes interesadas satisfechas

 Cumplimiento de requisitos

Clientes atentidos

Procesos misionales

Todos los procesos del SGI

-Prestar atención al cliente

Asistente operativa

H

-Atender a solicitud de documentación necesaria para tramitologías

Asistente operativa/gerente

H

-Organizar y archivar documentación

-Asistente operativa

H

-Elaboración de extractos de contrato

Asistente operativa

H

Notificar acerca de los informes de comparendos recibidos por parte del departamento de transito

Asistente operativa

H

Verificar la cantidad de vehículos afiliados y desafiliados por mes

Asistente operativa/gerente

V

Facilitar los documentos necesarios para orden de salida para vehículos inmovilizados

Gerente/ Asistente operativa

A

Tomar acciones de mejoras para la satisfacción de todas las partes interesadas

Todos los trabajadores

A

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

PELIGROS EN SYSO

RIESGOS DEL PROCESO

Consumo de papel

Desperdicio de papel y agotamiento de los recursos naturales

Contacto Directo e Indirecto con Energía Eléctrica, Manipulación de computadores, impresora, teléfono, cables en el piso. (ELECTRICO)

Manipulación de herramientas de oficina como: cosedora, saca ganchos, bisturí, papelería, etc. (MECANICO)

Las actividades de procesamiento de información implican digitación de información y manipulación de mouse y teclado.(BIOMECANICO)

Las actividades de procesamiento de información, lectura y escritura  implican posición sedentaria prolongada(BIOMECANICO)

Uso de computadores durante  la jornada laboral (Radiaciones no ionizantes) (FISICO)

-No guardar la documentación requerida de cada vehículo

-Que los clientes no se sientan satisfechos con la prestación de los servicios

-Deterioro de la imagen de la empresa (Reputacional)

Consumo de agua

Agotamiento de los recursos naturales  y alza en las facturas

Consumo de energía

Agotamiento de los recursos naturales  y alza en las facturas

Manejo de químicos (productos de limpieza)

Reducción de riesgos a la salud y contaminación

Manejo de residuos orgánicos, RAEE, peligrosos.

Contaminación ambiental

DOCUMENTOS

REGISTROS

PARÁMETROS DE CONTROL

RECURSOS

REQUISITOS

- Carpetas con documentación de los vehículos (Física/Digital)

Procedimiento de servicio especial

Procedimiento de servicio individual

Procedimiento de servicio turístico.

Hoja de vida del vehículo, hoja de vida del propietario y conductores  

Parque automotor actualizado del servicio especial de pasajeros

Parque automotor actualizado del servicio individual de taxis  

Plan de rodamiento actualizado.

Verificación de vehículos activos con documentación vigente  

Informar al usuario la fecha del vencimiento de los papeles del vehículo

Verificar el pago de seguridad social del conductor, revisión preventiva y tecnicomecanica del vehículo

-Infraestructura, personal competente, equipos de comunicación, equipos de cómputo, internet, papelería.

• ISO 9001 DE 2015: Numeral 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
• ISO 9001 DE 2015:Numeral 4.2Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• ISO 9001 DE 2015: Numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• ISO 9001 DE 2015: Numeral 7.1  Recursos
• ISO 9001 DE 2015: Numeral 8.1  Planificación y control operacional  

• ISO 45002 de 2018: Numeral 6.1.2 identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades
• ISO 45002 de 2018: Numeral  8.1.2 Eliminar peligros y reducir los riesgos de sst
• ISO 14001 DE 2015: Numeral 6.1.2 Aspectos ambientales
• ISO 14001 DE 2015: Numerales  8.2 preparación y respuesta ante emergencias
• Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (9.1)Transversal
• Mejora (10.3)Transversal
• Requisitos de la Ley 2050 de 2020