Procedimientos de almacen

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN

        LABOR A REALIZAR

01                 El  Proveedor   presenta  al  Almacén  los  materiales   solicitados   por EGASA en la “Orden de Compra“ respectiva, adjuntando la Guía de Remisión (Original,  y Copias SUNAT y Transportista).

02                 El Almacenero  a la presencia  del proveedor,  retira de su archivo de “Órdenes de Compra Pendientes de Atención” la Orden de Compra correspondiente  y procede  a efectuar  la recepción  documentaria  del bien, comparando el contenido de la Orden de Compra con la Guía de Remisión del Proveedor.

03                 Procede a la recepción física del bien mediante la verificación y control cualitativo y cuantitativo del material, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas e información consignada en la Orden de Compra y Guía de Remisión.

04                 Requiere la presencia del usuario solicitante del material para que dé conformidad a los productos adquiridos.

05         ES CONFORME EL MATERIAL?

05A         No  es  Conforme.-  No  recibe  el  material  y  solicita  regularización.

Vuelve al Paso N° 01

05B               Sí es Conforme.- Recibe el material, sella y firma la Guía de Remisión del proveedor, en señal de conformidad.

06                 Emite la Nota de Ingreso (Original y 3 copias), consignando el código de ubicación correspondiente,  haciéndola visar por el usuario en señal de conformidad v refrendar por la jefatura del área de Logística.

07         Efectúa la distribución de los documentos de la siguiente manera:

Guía de Remisión (del Proveedor)

- Original         -         Al proveedor

- Copia SUNAT         -         Al proveedor

- Copia  Transportista   -         Almacén

Nota de Ingreso

- Original         -         Contabilidad

- Copia 1         -         Proveedor

- Copia 2         -         Logística

- Copia 3         -         Archivo Almacén con Orden de Compra

        LABOR A REALIZAR

08         Procede al internamiento  de los bienes, efectúa su puesta a punto y los ubica en su locación definitiva.

09         Con la copia 3 de la Nota de Ingreso registra en el Kárdex Físico el ingreso de los materiales al Almacén.

10         Efectúa labores de mantenimiento, custodia y limpieza permanente de los materiales.

11         Término del procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN / DESPACHO DE MATERIALES        LABOR A REALIZAR

01                 El  usuario  procede  a  elaborar  su  Nota  de  Consumo,  mediante  el Sistema   de  Administración   y  Finanzas   (SAF),   seleccionando   las opciones de usuario y registrando la información correspondiente.

02                 El Funcionario  encargado  de la autorización  de la Nota de Consumo ingresa al  SAF, y de acuerdo el nivel de autorizaciones establecido en el “Cuadro de Autorizaciones para Operaciones Internas” vigente en la Empresa, procede a autorizar la Nota de Consumo pudiendo validar o modificar   las   cantidades   solicitadas   e   incluso   anular   parcial   o totalmente la Nota de Consumo.

03                 El  usuario  solicitante,   una  vez  aprobada   su  Nota  de  Consumo, procede  a  recoger  el  material  solicitado  del  almacén,  indicando  el número de la Nota de Consumo.

04                 El Almacenero  a través del sistema automatizado  ubicará la Nota de Consumo aprobada, y procederá a despacharla de acuerdo al stock existente,  verificando  previamente  la  ubicación  de  los  bienes solicitados.

05                 El Almacenero registra la información y procede a elaborar la Nota de Salida / Orden de Entrega (original y 2 copias), la hace firmar por el usuario en señal de   conformidad de recepción de los materiales entregados, actualiza el Kárdex Físico y procede a distribuir la Nota de Salida / Orden de Entrega de la siguiente forma:

- Original         :         Contabilidad

- Copia 1         :         Almacén

- Copia 2         :         Usuario         (Almacén         de         destino         en         casos         de transferencias).

06         Término del Procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE GUÍAS DE REMISIÓN

        LABOR A REALIZAR

01                 El  usuario  que  necesite  trasladar  un  bien  de  la  empresa,  deberá solicitar al encargado del respectivo almacén la emisión de la Guía de Remisión para lo cual deberá proporcionar la siguiente información:

...