TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA
Enviado por loremazomazona • 22 de Junio de 2021 • Ensayo • 713 Palabras (3 Páginas) • 811 Visitas
EVIDENCIA: AA2-EV2
TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA.
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada).
Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
1. Diseño del programa de auditorías. El programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
a) Objetivos y alcance del programa de auditoría.
Objetivo :Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema de gestión de calidad de la compañía se está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento delas actividades de la empresa. Realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a gerencia en la toma de decisiones para corregir las no conformidades presentadas.
Alcance: Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad de la compañía
b) Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c) Criterios de auditoría.
Manual de procedimientos
Manual de Implementación
Plan de mejoramiento
Programa de auditoria
Manual de funciones y competencias
Lista de verificación
Informe de auditorías anteriores
Formato informe de auditorias
d) Auditores seleccionados por procesos.
Viviana Gallego: Ingeniera de Procesos, especialista en control de calidad
Nataly Alvarado: Jefe de control de calidad
Tito Bermeo Scharlot: Jefe control interno de calidad
e) Recursos necesarios.
Profesionales y auditores internos de calidad de la compañía
Equipos de cómputo, softwares de información, archivo auditorias anteriores
Instalaciones locativas apropiadas para realizar la auditoria y recolección de información necesaria
f) Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.
Riesgo de control: se da por falta de control de las actividades de la compañía y puede generar deficiencias del sistema de control interno
Riesgo de Detección: es el que se asume por parte de las autoridades que en su revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno.
Incumplimiento: que el programa de auditoria no se cumpla en su totalidad y podría conllevar a una deficiencia en el seguimiento a la gestión y calidad
Inexactitud: informes
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