TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA

EVIDENCIA: AA2-EV2

TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA.

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada).

Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. Diseño del programa de auditorías. El programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a) Objetivos y alcance del programa de auditoría.

Objetivo :Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema de gestión de calidad de la compañía se está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento delas actividades de la empresa. Realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a gerencia en la toma de decisiones para corregir las no conformidades presentadas.

Alcance: Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad de la compañía

b) Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

c) Criterios de auditoría.

 Manual de procedimientos

 Manual de Implementación

 Plan de mejoramiento

 Programa de auditoria

 Manual de funciones y competencias

 Lista de verificación

 Informe de auditorías anteriores

 Formato informe de auditorias

d) Auditores seleccionados por procesos.

 Viviana Gallego: Ingeniera de Procesos, especialista en control de calidad

 Nataly Alvarado: Jefe de control de calidad

 Tito Bermeo Scharlot: Jefe control interno de calidad

e) Recursos necesarios.

 Profesionales y auditores internos de calidad de la compañía

 Equipos de cómputo, softwares de información, archivo auditorias anteriores

 Instalaciones locativas apropiadas para realizar la auditoria y recolección de información necesaria

f) Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

 Riesgo de control: se da por falta de control de las actividades de la compañía y puede generar deficiencias del sistema de control interno

 Riesgo de Detección: es el que se asume por parte de las autoridades que en su revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno.

 Incumplimiento: que el programa de auditoria no se cumpla en su totalidad y podría conllevar a una deficiencia en el seguimiento a la gestión y calidad

 Inexactitud: informes

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