IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

1. Nombre del Macroproceso: EVALUAR Y MEJORAR EL SIG 2. Nombre del Proceso: EVALUAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

3. Tipo de proceso: EVALUACION 4. Líder del Proceso: SECRETARIO (A) DE CONTROL INTERNO

5. Objetivo del Proceso: Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del Sistema de Control Interno y de la gestión de forma independiente para proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.

6. Alcance del proceso: Inicia con la revisión de la normatividad aplicable y termina con la evaluación y seguimiento.

7. Políticas de Operación:

• Todo informe de auditoría, tiene la revisión y aprobación del señor (a) Secretario (a) de Control Interno

• La Evaluación y seguimiento al MECI se realiza teniendo en cuenta las directrices dadas por el Departamento Administrativo de la función Pública.

• Toda auditoria y evaluación al sistema de control Interno, genera un plan de mejoramiento institucional, que revisa y aprueba el Secretario de Control Interno y/o el Representante de la Dirección

• Los ciclos de auditoria se programan de tal manera que se cubran todos procesos y dependencias en un periodo anual.

• El proceso de auditoria integral, siempre contempla la ejecución del procedimiento actualizado y documentado para tal fin.

• Todo hallazgo de auditoría se soporta por evidencias documentales, ningún auditor del Sistema Integrado, puede formular un hallazgo sin cumplir este requisito.

• Los informes de auditoría son presentados de manera imparcial ante el auditado y los procesos que se evalúen.

• El Secretario (a) de Control Interno y el Representante de la Dirección evalúan de manera permanente la ejecución de los planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas frente a las no conformidades halladas.

• La Secretaria de Control Interno es el enlace de la Entidad Gobernación del Valle del Cauca con los requerimientos de los entes de control externo y a través de ella la entidad y todas sus dependencias gestionan y tramitan todos los requerimientos realizados.

B. ACTIVIDADES DEL PROCESO (Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

Proveedores

(Quien Suministra)

Insumos

(Entradas del Proceso) Actividades Salidas o Productos del Proceso (Bienes y/o Servicios) Cliente, Usuario y/o Beneficiario (Quien Recibe)

1. Representante Legal de la Entidad.

2. Comité Coordinador de Control Interno y Calidad.

3. Secretarios de Despacho

4. Dependencias de la Administración central

5. Entidades gubernamentales del orden nacional y departamental

1. Normatividad aplicable

2. Plan de Desarrollo y planes aplicables al proceso

3. Documentación de los procesos, subprocesos y procedimientos

4. Manual de Calidad

5. Manual de Procesos y Procedimientos.

6. Informes de Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos del año inmediatamente anterior

7. Planes de Mejoramiento suscritos anteriormente

P 1. Identificar y analizar la normatividad sobre las Auditorias Internas Integrales, Evaluaciones y Seguimientos del año inmediatamente anterior

2. Programar las actividades frente a las Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos del año inmediatamente anterior

3. Programar las Auditorías Internas Integrales Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos del año.

4. Identificar los recursos necesarios y la capacidad de operación y los tiempos de Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos del año

5. Diseño y adopción de las métodos, técnicas y herramientas para las Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos del año

• Programa Anual de Auditoria.

• Métodos, técnicas y papeles de trabajo

• Necesidades de recursos y apoyo logístico • Representante Legal de la Entidad.

• Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad

• Secretarios de Despacho

• Entidades gubernamentales del orden nacional y departamentos.

1. Representante Legal de la Entidad

2. Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad

3. Secretarios de Despacho

1. Programa Anual de Auditoria, Evaluaciones y Seguimientos del año

2. Recursos y apoyos logísticos requeridos H

Ejecutar el Programa Anual de Auditoria, Evaluaciones y Seguimientos del año

Informes de Auditorías Internas Integrales

• Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno.

• Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

• Informe de Evaluación de la Gestión

• Informes de Seguimientos

Representante Legal de la Entidad.

• Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad

• Proceso Administrar y Mejorar el SIG.

• Responsables de los procesos auditados

• Organismos de control y partes interesadas

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1. Proceso Evaluar el SIG.

1. Informe de Evaluación del Sistema del Control Interno.

2. Informes de Auditoría Interna Integral V

Realizar seguimiento y medición al proceso evaluador y auditor

Determinar, recopilar y analizar estadísticas • Informes de seguimiento

• Ayudas de mesa del equipo de mejora

• Proceso Administrar y Mejorar el SIG.

1. Proceso Evaluar el SIG. 1. Informes de seguimiento

2. Ayudas de mesa del equipo de mejora A Tomar acciones para la mejora.

• Correcciones y ajustes

• Acciones correctivas

• Acciones preventivas

• Acciones de mejora • Proceso Evaluar el SIG.

• Proceso Administrar y Mejorar el SIG.

C. RECURSOS

TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA (FÍSICOS) TECNOLOGICOS AMBIENTE DE TRABAJO

Representante Legal de la Entidad.

Secretario de Despacho, Subsecretarios,

Directores Técnicos Profesionales especializados, profesionales universitarios, técnicos y auxiliares administrativos Instalaciones locativas, equipos de cómputo, elementos e insumos de oficina. Equipos de cómputo, impresoras, software para el SIG Redes de cómputo y

comunicación, red interna,

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