Manual para SAB

Entrar al sistema-.

1. Doble clic sobre el icono del SAB [pic 1]
2. Introducir nombre de usuario y contraseña:

[pic 2]

1. En la lista desplegable del apartado “Conectar a”, elegir la opción “Sinaloa”:

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1. Dar clic en “Iniciar Sesión…”

Crear un contrato-.

1. Clic en el menú “Comprador”.
2. Clic en el botón “Contratos”

[pic 4]

1. Aparece esta nueva ventana:

[pic 5]

1. Dar clic en la opción “Nueva”
2. Aparecerá una nueva ventana:

[pic 6]

1. Llenar los siguientes campos:

1. Temporada: aquí va la temporada que está en curso. (Ejemplo: Mango 2016)
2. Oficina origen: se especifica según la oficina en la que se quedrá subir el contrato, en el caso de proveedores de Citrofrut deberá ser “Rosario”, para el caso de IMDECIT es “Rosario rentas”.
3. Comprador: El nombre de a quien estará el contrato, regularmente es el nombre de la persona quien lo sube al SAB.
4. Proveedor: Señalar o teclear el nombre correcto del proveedor a quien estará el contrato, tener cuidado de especificar al proveedor titular y evitar los beneficiarios en este punto.
5. Inicio de corte e inicio de vigencia: La fecha tentativa en la que el proveedor empezará a meter fruta (regularmente se pone la fecha de inicio de temporada).
6. Fin de corte y fin de vigencia: Fecha tentativa del ultimo día en que el proveedor meterá fruta (regularmente se pone la fecha de término de temporada).
7. Comisión / Ton: Este apartado es para especificar si el contrato tendrá retención. (este monto se coteja con el contrato que se firmó en físico se aplica o si el responsable y/o coordinador lo estipulan que tiene que llevar).

Ejemplo:

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Al lado izquierdo de la ventana en la primera pestaña que se llama PRECIO, llenar lo siguiente:

1. Tipo de compra: Existen 4 opciones dentro del SAB
   [pic 8]

El tipo de compra dependerá de la negociación pactada con el proveedor, las más usadas son Puesta arriba del camión (Citrofrut paga el flete), Puesta en Árbol (Citrofrut paga flete, maniobras de carga y cortes) y Puesta en planta (El proveedor paga flete ya que estará incluido en el precio de fruta)

1. Precio / Ton: El precio pactado con el proveedor por tonelada.
2. Estado y municipio origen de la fruta: En estos espacios, tratar de especificar de donde mandará fruta el proveedor, en el caso de cuando mande de varios estados, especificar aquel en el que se maneje el mayor volumen.

Ejemplo:

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En la pestaña VARIEDADES, llenar lo siguiente:

1. Para agregar las toneladas por las cuales se va a subir el contrato, dar clic en el botón “Agregar” dentro de la pestaña VARIEDADES.
2. Aparecerá un menú desplegable en donde se encuentran todas las variedades que están dadas de alta dentro del sistema SAB, elegir la correspondiente a este contrato.
3. Enseguida, especificar las toneladas totales del contrato.
4. Clic en aceptar.

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Ejemplo:

[pic 11][pic 12]

En la Pestaña PROGRAMACION, llenar lo siguiente

1. En este espacio, aparecerán todas las semanas correspondientes al periodo en el que el proveedor estará entregando su fruta. Para agregar toneladas por días, seleccionar una semana dentro de la lista que aparece y dar clic en el botón “Editar”.

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1. En la ventana que se abre, asignar el total de toneladas para esa semana y dar clic en aceptar. Para las siguientes semanas, repetir el punto “O” y el punto “P”.

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1. Verificar que las toneladas capturadas dentro de la pestaña PROGRAMACION concuerden con las toneladas totales del contrato, de no ser así, el SAB no dejará guardar los cambios.

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1. Una vez verificada toda la información, dar clic en la lista desplegable “Negociación” y elegir la opción “Contratado”, al siguiente cuadro de dialogo que salga darle clic en aceptar.

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1. Para finalizar, dar clic en el botón aceptar de la ventana principal. A continuación, el contrato ya estará creado, sin embargo, pasará a autorización con el Co de abasto. Para que el contrato pueda ser considerado dentro del SAB en remisiones siempre debe de estar autorizado, de lo contrario cuando se intente crear una remisión para este proveedor el SAB no reconocerá los datos como precio y variedad.

Subir un anticipo-.

1. Entrar al sistema.
2. En la pestaña de “COMPRADOR”, entrar en la opción “Solicitudes de anticipo”

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1. En la ventana que aparece, dar clic en nuevo:

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1. A continuación, aparece una nueva ventana en la que nos pide llenar los siguientes campos:

1. Clasificacion-. En esta lista nos despliega tres; elegimos en de anticipo ya que es el aplicable para esta ocasión. Los de financiamiento y fondo revolvente aún no los utilizamos.

1. Solicitante-. Dentro de la lista desplegable, buscar el nombre del comprador a quien quedará el anticipo, si no apareces es que aún no tienes los permisos o hay algún error, para corregirlo tienes que comunicarte con sistemas.

1. Beneficiario-. En este apartado especificar a nombre de quien saldrá el anticipo, no necesariamente tiene que salir a nombre del titular, puede ser a un beneficiario del mismo proveedor. Ejemplo, si el titular a quien se le realizó el contrato se llama Junito Perez, pero él pone de beneficiario a Jesus Perez, es correcto mientras en el Sab esté dado de alta y esté relacionado con el proveedor titular.

1. Contrato-. Este apartado regularmente se llena en automático, sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el caso en el que un proveedor tenga más de un contrato en SAB (conv, pre, org), si no se revisa bien, podemos subir un anticipo a un tipo de fruta en donde no es correcto y se complica la retención y pago del mismo.

1. Variedad-. Al igual que el apartado de Contrato, también este aparece en automático, se tiene que validar solamente.

1. Concepto-. Breve descripción del anticipo.

1. Importe solicitado-. Especificar el mismo que se firma en el contrato en físico, tener cuidado ya que algunos anticipos son seccionados en diferentes meses, si es así, cada pago tiene que referenciarse con un anticipo diferente.

1. Tipo de recuperación-. En este apartado regularmente se utiliza el de porcentaje especifico (de 60 a 80% o incluso el 100%), dependiendo de los acuerdos con el proveedor o el estándar previamente definido con el Co. de abasto y el responsable.

1. Porc. Recuperación-. Como lo especificaba en el punto “h”, dependerá de cómo se estableció previamente.

1. Observaciones-. Se puede incluir información relevante.

1. Una vez llenado todos estos campos, dar clic en Aceptar.

Ejemplo:

[pic 19]

Al igual que en la generación de contratos, los anticipos también pasan por un proceso de autorización, aunque en este caso, son más los autorizadores involucrados.

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