Modelo de Reporte de Servicio

Actividades del Reporte

Análisis comparativo del Módulo: Logística

• Análisis comparativo del Módulo Logística, actividades que se completaron durante el periodo de desarrollo.
• Calculo de Horas (Promedio).

• NOTA: Las horas indicadas en el documento, puede variar de acuerdo a la dificultad encontrada durante el desarrollo del Sistema.

Cuadro Comparativo de Versiones

Actividades completadas del Módulo Logística – Versión 3.5 y Versión 4.0.

LISTA DE ACTIVIDADES

VERSIÓN 3.5

VERSIÓN 4.0

CONFLICTO

1.- Elaboración del escenario de pruebas con la nueva librería desarrollada por N&J para PROAGRO, corrección del error del tipo de cambio, corrección del problema de las conversiones de Dólares a soles y viceversa.

Implementado

Implementado

NO

2.- Kardex Valorizado: Habilitar la opción de Exportar Kardex y validar que el proceso de Cálculo de Kardex valorizado sea el correcto.

Implementado

Implementado

NO

3.- Órdenes de Compra: Permitir la edición de los campos IGV, Tipo de Moneda, Observaciones, Forma de Pago, Almacén de destino, en estado Validado y Comprando.

Implementado

Implementado

NO

4.- Órdenes de Compra: Agregar las columnas Solicitado por y Observaciones en la grilla donde figura los resultados. Sacar la información de ambas columnas de la misma orden de Compra.

Implementado

Implementado

NO

5.- Preparación de Cotizaciones: Convertir el monto Total Presupuestado al tipo de cambio del día y cambiar el texto: Solicitado por Aprobado.

Implementado

Implementado

NO

6.- Aprobar Ordenes de Compra: Convertir el monto Total Presupuestado al tipo de cambio del día y cambiar el texto: Solicitado por Aprobado.

Implementado

Implementado

NO

7.- Consultar Solicitudes de Compra: Sincronizar los estados en Cotizar Solicitudes de Compra y Cotizar Compras.

No Implementado

Implementado

SI

8.- Recepción de Órdenes de Compra: Agregar la columna Vencimiento solo a los productos agroquímicos.

No Implementado

Implementado

NO

9.- Modulo Vencimiento: No se implementó.

No Implementado

No Implementado

NO

10.- Ordenes de Servicio: Agrega el nombre del Fundo donde se realiza el servicio.

Agregar Los tipos de Unidad en las ordenes de Servicio y en Crear Orden de Servicio.

Implementado

No Implementado

Implementado

Implementado

NO

SI

11.- Cotizar Combustible: Mostrar toda la maquinaria que requiera combustible.

No Implementado

Implementado

NO

12.- Salida por Ventas: Corregir el error al intentar generar una Salida Por Venta.

No Implementado

Implementado

NO

13.- Atender Requerimiento del Almacen: Permitir al usuario procesar pedidos de almacén de un mes anterior.

No implementado

Implementado

NO

14.- Despliegue.

-

Implementado

SI

15.- Correcciones Post Actualización: No se pueden imprimir Orden de Servicio en Estado Abierto, no se puede realizar búsquedas del mismo día.

No Implementado

Implementado

NO

N°

Descripción de Actividades

Estado

Hora

1

Error con el Tipo de Cambio – Reemplazo de librerías.

1. Levantamiento del Módulo Logística en el escenario de Desarrollo
2. Remover la Librería Enzodatos.dll y reemplazarla por la librería Proagro.dll el sistema levanto correctamente, pero se detectó un  problema con el tipo de cambio.
3. Al iniciar el sistema este muestra un error desconocido y se cierra.
4. El programador empieza a analizar el problema detectando una falla a la hora de ingresar la información del Tipo de Cambio. Si no se ingresa el T.C al sistema genera un error no reconocido y cierra el programa automáticamente.
5. Este error aparecería con periodos largos de no ingreso de datos de tipo de cambio y solo podía ser corregido si se ingresaba el T.C mediante base de datos.
6. Este error del tipo de cambio no permitía realizar las conversiones de los precios de las órdenes de compras de Soles a Dólares, se corrigió este error y se procedió a continuar con la corrección de los otros errores mencionados.

Completado

2

Kardex Valorizado.

Menú Informes → Reportes → Kardex Valorizado.

1. Habilitar la opción de exportar del Kardex Valorizado✓
2. Verificar que los valores mostrados sean los correctos, como también validar que está recibiendo la información correcta para generar los reportes. ✓

Completado

3

Orden de Compra – Agregar Opciones.

Menú Compras → Órdenes de Compra → Orden de Compra Abierta / Comprando / Validado

1. En estado Comprando, Validado, debe permitir editar la información de la misma forma que en estado Abierto. En estado cerrado no.

Los campos a modificar son:

1. IGV: debe permitir incluir o no el IGV en la orden de compra. ✓
2. Debe permitir cambiar el tipo de Moneda. ✓
3. Debe permitir editar y guardar las Observaciones. ✓
4. Debe permitir cambiar la Forma de Pago. ✓
5. Debe permitir Editar el Almacén de Destino. ✓

Completado

4

Órdenes de Compra.

Menú Compras → Órdenes de Compra.

1. Agregar la Columna Solicitado Por, que mostrara la información de quien Solicita la Orden de Compra, esta información aparece en Menú Compras → Cotizar Compras.
2. Agregar la columna Observaciones, que mostrara información de las observaciones ingresadas en la Orden de Compra.

Completado

5

Cotizar Compras – Preparación de Cotizaciones.

Menú Compras → Cotizar Compras.

1. Convertir el monto Total Presupuestado a Dólares, de acuerdo al tipo de cambio del día que fue solicitado.
2. Cambiar el texto: SOLICITADO POR: a APROBADO POR.

Completado

6

Aprobar Órdenes de Compra.

Menú Compras → Aprobar Órdenes de Compra. (Abrir una Solicitud de Compra)

1. Convertir el monto Total Presupuestado a Dólares, de acuerdo al tipo de cambio del día que fue solicitado.
2. Cambiar el texto: SOLICITADO POR: a APROBADO POR.

Completado

7

Consulta de solicitudes de compra.

Menú Usuario → Consultar Solicitudes de Compra.

Compras → Cotizar Compras

1. Los estados, tanto en Cotizar Solicitudes de compra y Cotizar Compras, debería ser similar, actualmente no se cumple dicha condición.

Revertido

8

Recepción de Orden de Compra – Fecha de Vencimiento.

Menú Almacenes → Recepcionar Orden de Compra (Buscar Validados – Almacén Central).

1. En el Detalle de la Orden de Compra Abierta, Agregar una columna llamada: Vencimiento para agregar el dato de la fecha de vencimiento del producto. Esto solo aplica para productos agroquímicos.

Completado

9

Creación de un nuevo módulo llamado: “Vencimiento”

1. La fecha de vencimiento debe estar ligada al Producto + la Orden de Compra. Si el producto        ya no cuenta con Stock, ya no debe figurar en algún inventario. Esto deberá ser analizado con más detalle en una segunda fase.
2. Activar una alerta vía correo electrónico cuando un producto (agroquímico está a punto de vencer) el periodo de alerta debe ser entre 90 días antes de la fecha de vencimiento ingresada)

Pendiente

10

Ordenes de Servicio.

Menú Compras → Órdenes de Servicio. (Validar Servicio)

1. No figura el Fundo donde se efectuara el Servicio. Verificar si esta información figura en el Centro de Costos, de no figurar permitir agregar esta información manualmente.
2. Permitir modificar los tipos de unidad, agregar las unidades de acuerdo a la lista enviada por Logística. Se agregara un combo para seleccionar las unidades, esto debe figurar en la opción “Hacer una Solicitud de Servicios”.
3. Filtrar la lista mostrada de las unidades en Crear Órdenes de Servicio.

Completado

Revertido

11

Control de Combustible:

Menú Compras → Cotizar combustible.

         1       En la lista de “Cotizar combustible” no figura los tractores ni otras maquinarias que utilizan combustible, solo está figurando las Camionetas.

Completado

12

Reporte sobre el inventario de cosas vendidas y no vendidas.

Almacén → Salida por Ventas.

1. Cuando se genera una Salida por Venta, aparece un error en la pantalla. El cliente solicita la corrección de este error.

Completado

13

Cronología de movimientos:

Menú Almacenes → Atender Requerimiento de Almacén.

1. Permitir al usuario del sistema escoger en qué periodo de tiempo figurara como “Atendido” un requerimiento de almacén, esto es útil cuando un requerimiento no es procesado durante un periodo de tiempo en que fue solicitado.

Completado

14

Despliegue

• Periodo de Pruebas de los módulos corregidos.
• Puesta a producción de los módulos (3 usuarios).
• Corrección de errores tras despliegue.

Completado