Acciones correctivas-Molino.

PROCEDIMIENTO  ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

PSST05

1. OBJETIVO

Asegurar la implementación de acciones eficaces ante una No Conformidad Potencial (Acción Preventiva) y/o una No Conformidad Real (Acción correctiva)

1. ALCANCE

Desde la identificación de la Acción Correctiva / Preventiva hasta la verificación de la eficacia.

1. RESPONSABILIDADES

1. Gerente General

• Aprobar y asegurar los medios necesarios para la implementación eficaz del presente procedimiento.

1. Responsable del Sistema  (Jefe de Producción)

• Coordinar la apertura las Acciones Correctivas y/o Preventivas según el presente procedimiento.
• Seguimiento y control del estado de las Acciones correctivas y/o  preventivas generadas.

• Promover la mejora continua de los procesos mediante la implementación de Acciones Correctivas y Preventivas.
• Verificación de la implementación las Acciones Correctivas / Preventivas.

1. Responsable / Supervisor de Área

• Asegurar que se ejecuten las Acciones Correctivas y/o Preventivas dentro de los plazos ofrecidos.

• Participar activamente en la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la identificación e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

1. DEFINICIONES

1. Requisito

• Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u   obligatoria.

1. No Conformidad

• Incumplimiento de un requisito.

1. Acción Correctiva

• Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.

1. Acción Preventiva

• Acción tomada para eliminar el riesgo de una no conformidad  potencial.

1. Corrección

• Acción tomada para la eliminación de la No Conformidad.

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

• No Aplica

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1. Origen de las No Conformidades.

• Las No Conformidades del Sistema de gestión SST de COMOLSA SAC se originan por el desarrollo administrativo y operativo de las actividades de las áreas de la empresa, por ejemplo: incumplimiento de procedimientos, instructivos de trabajos, formatos, registros.; es decir que puedan poner en riesgo el desarrollo eficaz del Sistema de Gestión SST.

1. Origen de las Acciones Correctivas / Acciones Correctivas.

• El Origen de las Acciones Correctivas / Preventivas se determina de acuerdo al análisis de potencial de consecuencias (riesgo) – que puedan originar la No Conformidad detectada - sobre el Sistema de Gestión SST de COMOLSA SAC. Esto lo determina el Responsable del área.
• Las principales fuentes de origen de Acciones Correctivas / Preventivas son por:

1. Resultado de Observaciones con investigación de causas.
2. No Conformidades recurrentes.
3. Conformidades no recurrentes pero que hayan puesto en riesgo el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Resultados de Acciones Correctivas / Preventivas anteriores.
5. Reclamos de Clientes / Partes Interesadas.  
6. Inspecciones Planeadas.
7. Inspecciones No Planeadas.
8. Auditorías Internas.
9. Resultados del proceso de revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  por parte de la  Dirección.
10. Incumplimiento potencial que pueda generar impacto sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. Tratamiento de No Conformidades.

• Cualquier persona de la empresa puede reportar una No Conformidad detectada que afecte al Sistema SST  de COMOLSA SAC.
• Las No Conformidades se reportan al Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Conformidades (parte A). El personal que reporta identifica el requisito incumplido y la evidencia objetiva que sustenta la detección de la No Conformidad.
• En todos los casos, el Responsable del sistema de gestión SST coordina con el Responsable / Supervisor de área para :

• Identificar las causas probables de la No Conformidad.

• Dar solución o el tratamiento (corrección), para  eliminar o reducir los efectos de las No Conformidades.
• Si la solución / corrección de la No Conformidad involucra más de un proceso / área, el Responsable del sistema de gestión SST convoca a una reunión con los involucrados, a  fin de encontrar o aplicar la corrección respectiva.
• De acuerdo al potencial de consecuencia de la No Conformidad detectada, el Responsable del sistema de gestión SST determina la necesidad de  Identificación de Acciones Correctivas / Acciones Preventivas.

1. Tratamiento de Acciones Correctivas  / Preventivas.

• El Responsable / Supervisor de área anota en el registro Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (Parte A)
• El Responsable / Supervisión de área describe la No Conformidad, la Acción  Correctora y la Causa Raíz  Solicitud de Acciones Correctivas y Preventiva (Parte A)
• La Causa Raíz es identificada - cuando aplique – en conjunto con personal relacionado (grupo investigador) con la No Conformidad. Estas reuniones son convocadas y lideradas por el Responsable del Sistema de gestión SST.
• La metodología de identificación de Causa Raíz es través del uso de Herramientas de Gestión de dicha metodología, por ejemplo: Cinco Por qué, Diagrama de Pescado – Ishikawa, Lluvia de Ideas; esto según la metodología más conocida y entendida por el grupo investigador.
• El Equipo Investigador plantea las recomendaciones necesarias para evitar la repetición de la situación que originó la no  conformidad o  para prevenir el riesgo de ocurrencia de una no conformidad potencial. Las recomendaciones pueden abarcar temas relativos a la Implementación de acciones, que refuercen el Sistema de gestión SST de COMOLSA SAC.
• El Responsable / Supervisor de área afectada registra las Acciones Correctivas / Preventivas en el formato  Solicitud de Acciones Correctivas y Preventiva (Parte B). Estas Acciones Correctivas / Preventivas tendrán responsables, fecha de cumplimiento y plazos de entrega.
• Cuando la Acción Correctiva y Preventiva identifique nuevos o cambios en los peligros o la necesidad de un nuevo control o cambios en el existente, el personal Responsable de la Implementación de Acciones Correctivas / Preventivas revisa las acciones propuestas  a través del proceso de evaluación de riesgos previo a la implementación (se hace uso del procedimiento PSST03 Procedimiento de Identificación de Peligros, evaluación de riesgos (IPER)
• El Responsable / Supervisor de área afectada hará entrega del registro original   Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas al Responsable del Sistema de gestión SST, a fin dar seguimiento a la implementación de acciones propuestas.

1. Seguimiento de Implementación de Acciones / Correctivas

• El Responsable del Sistema / Auditor Interno realiza el seguimiento a la implementación de Acciones Correctivas / Preventivas a través del formato   Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (Parte B)
• En caso no se hayan realizado la implementación de las acciones propuestas, el Responsable / Supervisor de área respectiva sustenta el motivo del incumplimiento.
• Para el caso del seguimiento de acciones correctivas/preventivas, como consecuencia de auditorías internas; es responsabilidad del Auditor Responsable, que realizó la auditoria, la del seguimiento a la implementación de las acciones respectivas.
• Sea que el seguimiento de la implementación sea realizado por el Auditor Interno responsable  o el Responsable del sistema, el registro deberá ser entregado al Responsable del sistema SST (llenado hasta la parte B del Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas)
• Si es necesario – como parte de la revisión del seguimiento- se puede revisar y adjuntar documentos complementarios (facturas, registros, diagramas de flujo, etc.)
• El Responsable del Sistema hará entrega de copia del formato Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (llenado hasta la parte B) al Responsable de la implementación de la acción y al  auditor interno designado para la verificación de la eficacia de acciones. Dicho registro deberá estar debidamente firmado por el responsable del seguimiento de la implementación,

1. Verificación de la Eficacia de Acciones Correctivas  / Preventivas.

• El Responsable del Sistema de gestión SST / Auditor Interno verifican a eficacia de las acciones implementadas en base a:

• Resultados de los procesos.
• Mejora de los indicadores.
• Estadística de no conformidades asociadas al proceso o procesos involucrados.
• Índice de Accidentabilidad / Frecuencia / Gravedad.

• La Verificación de la eficacia de Acciones Correctivas /Preventivas serán en las posteriores Auditorías Internas o por los menos 2 meses después de su implementación.
• El Responsable del Sistema / Auditor Interno registra el cierre de la Acción Correctiva/Preventiva, al verificar la eficacia en los resultados.
• El Responsable del sistema SST hará entrega de la Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (llenado completo) al Responsable de la implementación de Acciones.
• En caso que la Acción Correctiva / Preventiva no sea eficaz, el Responsable del Sistema / Auditor Interno recomiendan, analizar las causas de manera más profundas e identificar nuevas acciones correctivas / preventivas.

1. ANEXOS Y REGISTROS

• FSST09A Registro de No Conformidades.
• FSST09B Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas.

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1. REFERENCIAS

• Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Reglamento de la Ley 29783 DS 005-2012 TR.
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007.

1. CONTROL DE CAMBIOS

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