Confección de una herramienta que permita la realización de una auditoría de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

POLITICA SST

SI

NO

OBSERVACIONES

¿Esta publicada, difundida y mantenida?

¿Se compromete al mejoramiento continuo?.

¿Se identifican los roles y responsabilidades para los niveles de la organización?

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS.

Cada actividad ¿cuenta  cuentan con identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos?

Los trabajadores  ¿conocen la metodología para identificar peligros y evaluar riesgos?

REQUERIMIENTO LEGAL

La empresa ¿cuenta con un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable al SST y se mantiene actualizado?

OBJETVOS

Los objetivos ¿se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar?

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

¿Están definidas las funciones y responsabilidades relacionados con SST?.

El empleador ¿asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud ejecutadas en el trabajo?.

CAPACITACIÓN

¿Las capacitaciones son impartidas por el personal en la materia?.

¿Las capacitaciones están documentadas?.

¿Se han definido la matriz de las competencias que se requieren en SST?

CONSULTAS Y  COMUNICACIÓN

¿Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización?.

¿Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su seguridad y salud?.

CONTROL DE DOCUMENTOS

¿Existen los procedimientos operacionales y seguimiento para la actualización/control de sus procedimientos?.

¿Existe lugares definido para acceder a información / procedimientos?.

CONTROL OPERACIONAL

La empresa ¿ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas?.

La empresa ¿ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones y maquinarias?.

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

La empresa ¿ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia?.

¿Existe un programa de simulacros para verificar efectividad del plan de respuesta ante emergencia?

¿Se tiene organizada una brigada de evacuación, incendio y de primeros auxilios?.

EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

¿Están incluidos los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas?.

SALUD EN EL TRABAJO

¿El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores?.

Los resultados de los exámenes médicos ¿son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto?.

ACCIDENTES LABORALES

El empleador ¿notifica al la enitidad gubernamental correspondiente la ocurrencia de accidentes dentro de las 24 horas de ocurridos?.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

¿Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  profesionales   e incidentes peligrosos para:
.-Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
.-Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
.-Determinar la  necesidad modificar dichas medidas?.

¿Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de accidentes laborales?.

¿Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas?.

AUDITORIAS

¿Se cuenta con un programa de auditorías?.

El empleador ¿realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de  seguridad y salud en el trabajo?.

¿Las auditorías son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes?.

REVISIÓN GERENCIAL

La gerencia  y el comite de gerencia  ¿realiza revisión del sistema según lo establecido en el sistema?

En las reuniones de gerencia, ¿se hace revisión del cumplimento de los acuerdos tomados anteriormente?