Documentación De Un Sistema
Enviado por nelcoco • 16 de Octubre de 2011 • 2.617 Palabras (11 Páginas) • 791 Visitas
TABLA DE CONTENIDO
INDICE PÁGINA
1. OBJETIVO. 4
2. ALCANCE. 4
3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS. 5
3.1. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. 5
3.2 . PASOS DEL FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS. 6
4. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. 8
4.1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS PROCESO GESTION
BIENESTAR ESTUDIANTIL. 8
5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS. 10
6. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 11
7. DIFICULTADES AL MOMENTO DE ESTABLECER CONTROL SOBRE LOS
REGISTROS 12
8. REGISTROS REQUERIDOS NORMA ISO 9001:2008 13
8.1. FORMATO 1 14
8.2. FORMATO 2 15
8.3. FORMATO 3 16
9. CONCLUSIONES 17
10. BIBLIOGRAFIA 18
1. OBJETIVO
Conceptualizar e interpretar los requisitos para establecer registros en el sistema de gestión de la calidad en la organización.
Fortalecer los conceptos relacionados con los Registros y su importancia en un Sistema de Gestión de la Calidad.
Los registros son la evidencia objetiva de las operaciones que diariamente se desarrollan en la organización, su control se hace indispensable para mantener el sistema de gestión de la calidad actualizado y vigente.
La Calidad, como una filosofía de vida, es susceptible de desarrollo y mejoramiento.
2. ALCANCE
Mediante la revisión y análisis del material de estudio dispuesto en el aula virtual en el link “Material de Estudio”, igualmente la revisión del glosario dispuesto en el curso virtual y la bibliografía del mismo, asimilar los conceptos necesarios para la elaboración y desarrollo del taller propuesto en esta Semana.
Para realizar actividades que permitan complementar y afianzar el aprendizaje.
De acuerdo a los conocimientos y competencias desarrolladas durante la revisión de la temática relacionada con los procedimientos y las herramientas para la elaboración, de las siguientes actividades:
3. Elaborar el diagrama de flujo del Procedimiento de Control de documentos que aplica o aplacaría en su
empresa. (la empresa puede ser una de un estudiante)
3.1 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
3.3 PASOS DEL FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1.1.1 Comité de
Calidad Determina la necesidad de actualizar / contar con documentos diversos para la operación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Nota: Estos pueden incluir Manual de la Calidad, Procedimientos, Instructivos, Documentos de referencia, Especificaciones del Cliente, Procedimientos y/o Manuales de Prueba del Cliente, Especificaciones de Material, apariencia, Funcionalidad, Normas Regulatorias, Normas Técnicas, Normas de Calidad y los que llegasen a surgir.
1.1.2 Comité de
Calidad Define el documento requerido a elaborar / actualizar o conseguir.
1.1.3 Si el documento es externo, es decir normas, especificaciones, que no se pueden o no se deben generar en Liceo francisco José de Caldas entonces se procede a lo descrito en el paso siguiente, de lo contrario se procede a lo descrito en el paso 1.2.6.
1.1.4 Comité de
Calidad Define al responsable de conseguir o actualizar el documento.
1.1.5 Responsable Procede a la compra, obtención y actualización del documento referido. En cuanto lo obtenga se procede a lo descrito en el paso 1.2.14.
1.16 Comité de
Calidad Define al responsable de elaborar o actualizar el Documento.
1.1.7 Responsable Elabora documento borrador de acuerdo a la nomenclatura y estructura señalada.
1.1.8 Responsable Entrega el documento en borrador junto con los anexos y formatos correspondientes al Encargado del Control de Documentos.
1.1.9 Encargado del
Control de
Documentos /
Diseño Verifica que los documentos estén completos y la información sea clara y correcta, además de que se apeguen a la estructura definida en este procedimiento.
1.1.10 ¿Es correcta la estructura y la información declarada en los documentos?
En caso de NO ser cierto se procede de acuerdo al paso siguiente en caso contrario se procede de acuerdo al paso 1.2.12.
1.1.11 Encargado del
Control de
Documentos /
Diseño Realiza observaciones y regresa documento para su corrección y/o adecuación conforme a lo descrito en el paso 1.2.7 de este procedimiento.
1.1.12 Encargado del
Control de
Documentos Procede a la captura e integración de la información del documento.
1.1.13 Encargado del
Control de
Documentos Emite documento para firma y aprobación de acuerdo a lo siguiente:
Elaboró: Responsable del área, proceso o del cumplimiento un requisito de la Norma.
Revisó: Encargado de Control de Documentos.
Aprobó: Gerente General para Manuales y Procedimientos, Máxima autoridad del área para instructivos.
1.1.14 Encargado del
Control de
Documentos En caso de ser un documento nuevo, Se define con el responsable del área o del comité, la distribución del mismo y se registra en el listado maestro de documentos tal y como se describe en el paso 1.2.15. En caso contrario se procede de acuerdo a lo descrito en el paso 1.2.17.
1.1.15 Encargado del
Control de
Documentos Saca el No. de copias a distribuir y procede al sello de las mismas.
1.1.16 Encargado del
Control de
Documentos Entrega copias controladas de los documentos y solicita las firmas de recepción correspondiente en cuanto culmine la distribución se procede de acuerdo a lo descrito en el paso 1.2.19 de este procedimiento.
1.1.17 Encargado del
Control de
Documentos Saca las copias correspondientes y procede al sellado de las mismas.
Nota: la distribución de los documentos se realizara de dos formas: a través de Papel, como copias controladas y por medio electrónico en formato PDF.
1.1.18 Encargado del
Control de
Documentos Entrega la versión actualizada de los documentos de acuerdo a
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