INFORME DE AUDITORÍA PARA SOTERRA

INFORME DE AUDITORÍA PARA SOTERRA

SOTERRA, S.L. es una empresa que se dedica a la realización de canalizaciones subterráneas de diferentes instalaciones industriales, de pantanos, embalses, etc., tiene un total de 150 trabajadores.

La empresa tiene varias sedes en el territorio español, la matriz central se encuentra ubicada en Madrid, mientras que las sedes de ingeniería están repartidas entre Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Vigo y A Coruña.

La empresa lleva dos años desarrollando e implantando un Sistema de Gestión Ambiental para minimizar sus impactos en el medio ambiente ya que si se diera alguna situación de peligro, su coste sería muy elevado para las Administraciones Públicas y empresas industriales, que son sus principales clientes.

El Director, Pedro Gómez ha decidido que es hora de llamar a un organismo de certificación para solicitar la realización de una auditoría del Sistema de Gestión Ambiental para conseguir la certificación del mismo, ya que en un concurso para la Administración Pública puntúa que la empresa tenga controlados estos impactos para una gran obra civil hidráulica.

PREGUNTAS DEL TUTOR

Con los datos facilitados en el Trabajo Individual y los que necesite extraer de la Unidad de Competencia, se le solicita que esboces un ejemplo de Informe de Auditoría ficticio para la empresa SOTERRA, teniendo en cuenta que la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental se realizó encontrando una no conformidad en relación al punto 4.4.2 de la norma ISO 14001.

Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.

Nome da Empresa: SOTERRA

Endereço: Madrid

Representante Legal:

Nome:Pedro Gómez

Cargo: Diretor Geral

Responsável Técnico:

Nome: Marcos Antônio Pinheiro

Cargo: Gerente Industrial

Descrição da empresa: SOTERRA, S.L. es una empresa que se dedica a la realización de canalizaciones subterráneas de diferentes instalaciones industriales, de pantanos, embalses, etc

Auditor- LLA Auditorias

Nº identificativo - 001234904/2015

Fecha de la auditoría - 26/05 a 27/05/2015

Ámbito de la auditoría - Auditar SGA baseado em ISO 14001, Ponto 4.4.2.

Componentes del equipo auditor - Antonio Lima

Programa da auditoria ambiental

DATA HORÁRIO ÁREA AUDITADA

26/05/2015

09:30-11:00 Reunión de Apertura

11:00-12:00 Análisis de procedimientos y registros

12:00-13:00 Almuerzo

13:00-16:30 Análisis de la documentación y registros

05/27/2015

09:30-12:00 Inspección Campo

12:00-13:00 Almuerzo

13:00-15:00 reunión del equipo de auditoría

15:00-16:30 reunión Clausura

Representantes da SOTERRA S.L

Nome Área e Setor Função

Heloisa Helena Rodrigues Recursos Humano Coordenadora de RH

Katia Regina Carneiro Financeiro Gerente Financeira/ADM

Marco Antonio Pinheiro Industrial Gerente Industrial

Celio Oliveira Lima Industrial Encarregado

Márcio Eger Manutenção Eletricista

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Esta auditoría ambiental tien el objectivo específico determinar la existencia de no conformidad e emitir recomendaciones para su corrección , para que puedas processeguir con el proceso de certificación, basado en el punto 4.4.2 de Formación, sensibilización competencia profesional y , de acuerdo con la norma ISO 14001 , por tanto, nuestra obejevtivo será:

⦁ fomentar la aplicación de las políticas ambientales y su sistema de gestión ambiental de la organización auditada.

⦁ apoyar a la agencia ambiental , proporcionando un diagnóstico técnico del cumplimiento legal y desempeño ambiental, la identificación de los aspectos ambientales y su potencial de contaminación y riesgo.

⦁ verificar el cumplimiento de las disposiciones legales de protección y control del medio ambiente , así como las condiciones y restricciones de los permisos ambientales y compromisos de recuperación , compensación y mitigación.

⦁ Compruebe las condiciones de

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