Lista de Verificación Libros de Proyectos

Punto

Requerimiento Normativo

Cumple

Observaciones

Si

No

A

Incluir la hoja de firmas de Autorización (Operación, Mantto., SIPA, Administrador del Centro de Proceso, GMI, GIC, SIDOE/CIA, etc.) se valida el documento original por lo que las firmas deben ser originales

B

Incluir formatos de los Procedimientos para la Administración de, Cambios (Cambios Menores o Cambios de Tecnología) según aplique.

C

Orden del Índice del Libro de Proyecto, deberá estar numerado de acuerdo al procedimiento (incluir numeración en todos los separadores)

1

Objetivo del trabajo

En este apartado deben describirse el (los) objetivo(s) de la libranza que varían de acuerdo a las necesidades, por ejemplo: Reparaciones, Habilitaciones, Sustituciones, Interconexiones, Corridas de Diablos, Hot-Tapping, Corte en frio, etc.

2

Antecedentes

Deberá describir la finalidad del trabajo a realizar la implicación del riesgo potencial adicional al personal, al medio ambiente e instalaciones, estableciendo el que, como y cuando de la actividad. Los trabajos antes mencionados son los más usuales solicitados por las diferentes instalaciones de acuerdo a su funcionamiento.

En este apartado deberá(n) describirse el status operativo de la sección y equipo a intervenir que integran el proceso de la instalación para una mejora operativa, así como el porqué se realizara la actividad y la justificación del trabajo a realizarse, ya sea por mantenimiento, reparación, sustitución, habilitación y/o rehabilitación.

3

Alcance

Descripción de manera general de todos los trabajos a realizar, deberá especificar las áreas o dependencias, definir las funciones y responsabilidades del personal, establecer límites de trabajos, los equipos a intervenir, las áreas donde se realizaran las actividades, los departamentos involucrados, y la disciplina correspondiente.

El Responsable / Supervisor del proyecto deberá presentar dentro del libro de proyecto un cronograma de actividades que contenga:

Actividades previas a la libranza (Fase de planeación).

• Preparativos.

• Programa de secuencial de paro de circuitos a intervenir.

• Actividades de libranza.

• Actividades posteriores a la libranza.

4

Equipo de apoyo

Deberá describir en forma general el equipo especifico que se requiere para la ejecución de los trabajos (Barco de posicionamiento dinámico, barco grúa ó de mantenimiento, barco Hotel, barcazas, barcos cisterna, equipos, herramientas, etc.).

5

Organigrama de comunicación mar y tierra de Pemex

Deberá considerar la Estructura Organizacional del personal involucrado en los trabajos, indicando su nombre y cargo, número telefónico (rnicro) del personal de tierra y costa fuera.

6

Organigrama de comunicación de mar y tierra de la Compañía

Deberá considerar la Estructura Organizacional del personal involucrado en los trabajos, indicando su nombre y cargo y número telefónico (rnicro) del personal de tierra y costa fuera.

7

Desarrollo

Se deberá establecer de manera clara y precisa las actividades a realizar mediante:

7.1

Programas de trabajo

Programa ejecutivo de actividades.

Programa gerencial de actividades (previas, durante y posteriores).

Diagrama de bloque; que tienen como función, mostrar de una forma grafica el proceso de los trabajos a realizar, de manera que estos sean organizados, congruentes y consecutivos, de acorde a las diferentes etapas del proceso en el cual se realizan las actividades correspondientes al proyecto.

8

Análisis de Riesgo (mediante grupo multidisciplinario)

En este apartado se debe incluir el análisis de riesgo, .que tiene como finalidad determinar las posibles causas de las fallas en las fases del proceso 'de la libranza a través de metodologías adecuadas al trabajo a realizar, dando como resultado un estudio que nos permitirá analizar, evaluar y decidir acerca del cómo prevenir estos posibles riesgos que pueden afectar al personal, instalaciones, comunidad y medio ambiente.

Las metodologías más usuales en el análisis de riesgo son:

HAZOP (Hazard Operability Study) esta metodología consiste en dividir las unidades de proceso en subsistemas que contengan una funcionalidad propia y en seleccionar una serie de nodos en cada subsistema donde se analizan las posibles desviaciones de las principales variables que caracterizan el proceso (presión, temperatura, flujo, etc). Las desviaciones son establecidas en forma sistemática recurriendo a una lista de palabras guía (NO, MAS, MENOS, MAS cualitativo, MENOS cualitativo, otro, etc), que califiquen el tipo de desviación.

WHAT IF. (¿QUE PASARÍA S I....?) la técnica analítica 'What if" utiliza la pregunta ¿Qué pasaría si..? aplicada a desviaciones en el diseño, en la construcción o en la operación de una instalación industrial. Esta pregunta tiene como función originar un debate entre profesionales que pueden sugerir cambios en el diseño o en la manera de operar una instalación, en la que cuestionen la presencia de sucesos indeseados.

9

Ingeniería y condiciones de operación

En este apartado deberán incluir planos, diagramas e isom6tricos1 que describan técnicamente y en detalle las partes que :conforman el trabajo a realizar; como aislamientos, puntos de corte, etc. mostrando así cada una' de las partes que serán reparadas, sustituidas, habilitadas y/o rehabilitadas, así mismo deberá incluir lista de procura de materiales y sus certificados de calidad, condición necesaria de operación para la realización para inicio de los trabajos (temperatura, presión, flujo, etc.), Incluir planos integrales para el lavado, drenado, vaporizado, ubicación de placas de aislamiento (cómales) indicando la secuencia de instalación y retiro de los mismos.

10

Plan de contingencia de seguridad y ambiental

Especifico a los trabajos a realizar, deberá definir, describir y establecer las actividades preventivas y acciones a ejecutar en una emergencia, que permitan la salvaguarda oportuna del personal, medio ambiente é instalaciones, y deberá incluir:

• Introducción.

• Objetivo.

• Definiciones.

• Referencias.

• Alcance.

• Listado de materiales y equipos de seguridad requeridos.

• Procedimientos de Emergencias (según sea el caso).

• Evacuación y desalojo del personal.

• Emergencias médicas.

• Incendio y/o explosión.

• Fuga de gas y/o derrame de aceite.

• Incidentes con materiales o sustancias peligrosas.

• Eventos naturales (huracanes de acuerdo al PRE-H en la Sonda de Campeche).

• Amenaza de bomba.

• Sabotaje.

• Corte de servicios.

• Descompostura de maquinaria y equipo.

• Salvamento y protección de la propiedad.

• Sistemas de comunicación.

Anexos:

• Organigrama para atender la emergencia.

• Organigrama para el control de emergencia de la compañía.

• Directorio telefónico del personal de Pemex y Compañías

•  involucrado en el Plan de Emergencia (mar y tierra).

• Directorio telefónico de entidades gubernamentales.

• Diagrama de flujo para el control de la emergencia. (Pemex y Compañía).

• Lista del personal que integra las Brigadas de acuerdo al PRE del Centro de Proceso.

• Lista del personal que integra las Brigadas (Contra incendio, primeros auxilios) de la Compañía. ,

• Planos en planta de la distribución del equipo de seguridad, contraincendio, salvamento y rutas de escape, del nivel con su simbología correspondiente.

• Lista de equipos de seguridad y contra incendio con el que cuenta la compañía en caso de presentarse una contingencia.

• Formato 4 del Anexo "S", “Requerimientos específicos con los que debe cumplir el contratista de acuerdo al alcance de sus trabajos".

• Personal que integra las brigadas (operación, contraincendio, de apoyo, búsqueda y rescate y primeros auxilios) estableciendo funciones y responsabilidades durante la emergencia.

• Directorio telefónico del personal de Compañía involucrado en el trabajo a realizar.

• Directorio telefónico del personal de PEMEX involucrado en los trabajos operativos a realizar (mar y tierra).

11

Plan de contingencia operativo

Deberá estar enfocado a ejecutar acciones que permitirán al personal actuar oportunamente ,en posibles emergencias que pongan en peligro al personal, medio ambiente e instalaciones, describiendo los movimientos operativos secuenciales (cerrar o abrir válvulas, derivar producción, comunicación con otros centros de proceso, etc,) necesarios para aislar el área afectada, equipo o instalación y así minimizar sus consecuencias.

Se deben integrar los planos o isométricos donde se indique la localización del evento, las válvulas a operar bien identificadas

12

Normatividad (especifica a los trabajos a realizar)

Para los trabajos que se realizan en las instalaciones de la Región Marina Noreste, indicar la normatividad vigente (normas nacionales, extranjeras, internacionales, especificaciones técnicas, normas de referencia, procedimientos, lineamientos, etc.) que aplique para cada trabajo especifico a realizar; como: Hot-Tapping, pruebas hidrostáticas, aplicación de soldadura, pruebas radiográficas, etc.

13

Procedimientos (específicos a los trabajos a realizar).

Se deben incluir en secuencia lógica:

Los procedimientos específicos de las actividades a realizar (que deberán ser elaborados por personal de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Contratistas).

Estos procedimientos se elaboran con base en Disciplina Operativa - SSPA, la finalidad es realizar en forma segura los trabajos, previniendo los riesgos, así como; el resguardo del personal, medio ambiente e instalaciones.

Para el caso de Contratistas, estos deberán elaborar y aplicar sus propios procedimientos para cada actividad en particular. En el caso que éstos no cumplan con los requerimientos de Seguridad y Protección Ambiental y Calidad deberán aplicar sus homólogos de Pemex.

Procedimientos de seguridad:

Procedimiento para trabajos de altura.

Procedimiento para entrada a espacios confinados.

Procedimiento para intervenir líneas que hayan contenido hidrocarburos, etc.

Procedimientos Constructivos:

Procedimientos para aplicación de soldadura.

Procedimiento para la realización de pruebas no destructivas.

Procedimiento para apriete de espárragos, etc.

Procedimientos Operativos:

Paro y arranque de una plataforma de producción.

Paro y arranque de una plataforma de compresión.

Procedimientos para corrida de diablos, etc.

14

Documentos de control de calidad

Se incluirán documentos vigentes que validen, capacitación certificación de equipos y experiencia de personal especialista.

Reportes de inspección ultrasónica.

• Certificados de calibración de la (s) maquina (s) de soldar

• Certificado del operador de la maquina tapinadora (Hot-Tapping)

• Personal calificado en la operación de la máquina de corte en frío

• Personal calificado en la operación del equipo de torque

• Personal calificado en pruebas no destructivas

• Personal calificado en aplicación de soldadura

• Personal calificado en el procedimiento de relevado de esfuerzos, etc.

Certificados de materiales y equipo a instalar.

• Certificados de la máquina tapinadora

• Certificados de la máquina de corte en frío

• Certificados del equipo de torque

• Certificados de equipo de relevado de esfuerzos

• Certificados de calidad de las válvulas, etc.

15

Certificados de Calidad y Seguridad

• Certificados de detectores de Gas

• Certificados de  balsas salvavidas

• Certificados de equipos de aire de respiración autónoma.

• Certificados de extintores, etc.

• Certificados de equipos de izaje

16

Cuando se requiere embarcación de apoyo durante los trabajos de la libranza

• PG-LO-OP-001-2008 “Procedimiento para el posicionamiento de embarcaciones y artefactos navales en el área Marina de Influencia de PEP”

• NFR-043-PEMEX-2008 “acercamiento y amarre de embarcaciones a instalaciones costa afuera”

• Plan de contingencia por pérdida de P.D. de la embarcación BPD

• Certificado de vigencia de la embarcación BPD

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