MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LOGISTICA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN ALMACEN UNTUCA

INTRODUCCION

El Departamento de Logística esta convencido que la información de los procesos de las diversas actividades que desarrollamos, debe ser de pleno conocimiento de todo su personal. Esto en razón de que considera que nadie es indispensable para los puestos que lo conforman, de allí que son considerados piezas importantes en el engranaje y por ende en los buenos resultados que se obtienen.

Las constantes reuniones de coordinación o de capacitación, nos esta llevando a cumplir con mucha responsabilidad todos nuestros procesos poniendo énfasis en las normas y teniendo bastante precaución con los riesgos significativos con los que trabajamos a diario.

Por ello el presente Manual esta orientado a los principales procesos y normatividades de acuerdo a las exigencias de cada puesto de trabajo del Almacén Untuca. De allí que se ha hecho  participe a cada uno de los involucrados para lograr obtener esta recopilación.

ALMACEN CENTRAL

RECEPCION DE GUIAS

PROCEDIMIENTO

1. Recepción de la Guía de Remisión.

2. El vigilante debe anotar Nº de las guías, placa del camión, Transporte, Conductor.

3. La Guía de Remisión luego es recogida por personal de recepción o en su defecto el mismo

    transportista lo hace llegar al almacén.

4. El transportista así mismo deberá hacer llegar los sobres manilas los cuales contienen las Guías

    de los proveedores.

5. Una vez chequeada las guías se procede a programar la descarga (lugar,

    forma y tiempo).

6. Una vez terminada la descarga y verificada la carga se sella y firma la Guías de CORIPUNO y

     Transportista.

INGRESO DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO

1. Verificación y conteo de bultos y/o paquetes según Guías de Remisión.

2. Verificación de materiales y/o repuestos por número de parte según guía de proveedor.

3. Localización de Orden de Transporte (OT) en el sistema.

4. Ingresar cantidades de acuerdo a Guía de Proveedor ó cantidad recibida físicamente.

5. Aceptar ingreso en sistema.

6. Imprimir copias de la Nota de Ingreso.

ETIQUETADO DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO

1. Impresión de etiquetas por Nota de Ingreso de acuerdo a material y cantidad.

2. Se debe tener siempre copia de la Nota de Ingreso como herramienta de control y ayuda.

3. Embolsar materiales/repuestos/accesorios sueltos.

4. Etiquetar de acuerdo a Nota de Ingreso (Cantidades por CdR).

5. Hay materiales que hay que adicionar medidas y/o tamaños con plumón o marcadores

     (Geomembrana, Geotextil, Cables, Mallas. Etc.).

ALMACENAMIENTO Y/O UBICACIÓN DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO

1. Trasladar los materiales a los anaqueles y/o lugar de almacenamiento

2. Ubicar de acuerdo a las ubicaciones impresas en la etiqueta

3. Cuando las ubicaciones son en altura, se deberá hacer uso de las escaleras.

4. Con los materiales sin ubicación (en el sistema) se ubican de acuerdo a su agrupación.

5. Luego, en el Sistema de Logística (Mantenimiento de Artículos) se incluye la ubicación.

INGRESO DE MATERIALES POR DEVOLUCION –MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PROCEDIMIENTO

El área que requiere devolver un equipo o repuesto a Almacen deberá tener presente:

1. Emitir un acta de entrega detallada con los materiales y/o repuestos a Devolver

2. Conteo y verificación de materiales y/o repuestos por número de parte según acta de entrega.

3. almacenar en un lugar propio para estos tipo de material.

4. llevar un control por vales internos de la salida de los mismos.

ATENCION DEL VALE DE SALIDA

PROCEDIMIENTO

1. Presentar el número de vale en almacén despacho.

2. Imprimir en pre el vale para poder ubicar los materiales que se van a retirar.

3. Buscar materiales en cada ubicación de los estantes.

4. Reunir todos los artículos del vale en la mesa de despacho.

5. Verificar con el usuario los artículos que se tengan dudas como por ejemplo repuestos.

6. Descargar vale en el sistema.

7. Firmar y sellar el vale para entregar la copia al usuario.

NORMAS

1. Todo Material que sea retirado  a cuanta de Cpsac. Será retirado con cambio

• Materiales (brocas, rodajes, repuestos de perforadoras, EPPS.)
• Repuestos (todos los repuestos usados en equipos)                 

2. Todo vale generado en el sistema por cada una de las áreas debe tener las dos aprobaciones.

3. Cuando se acercan a almacén despacho más de una persona a retirar “material pesado” una

    sola persona se acercara a solicitar su atención.

4. En la fecha que se presenta el usuario, si el vale tiene mas de 48 horas (dos días) de ser

    aprobado en segunda instancia, este no podrá ser atendido.

5. Verificar que el usuario que va a retirar los materiales del vale pertenezca a la contrata que lo

    Solicita.

6. Cuando sea un vale de salida por Donaciones (explosivos, Combustibles), debe ser acompañado por    

    la respectiva acta de donación firmado por el Jefe de RRCC, y la Superintendencia general.

7. Cuando se retira cal, en el vale generado en el sistema, solo este artículo debe estar en

    dicho vale.

8. Cuando se retire explosivos, el vale generado exclusivo de estos insumos.

9. Cuando se retiren útiles de escritorio, este vale no estará acompañado de otros artículos.

10. Para retirar materiales pesados y/o de volumen, se despachara si se tiene movilidad.

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