Manual De Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA EL REGISTRO, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

JULIO 2013

ÍNDICE

Cap.1 Aspectos generales

1.1 Presentación de la empresa……………………………………………..

Cap. 2 Sistema de Gestión de Calidad

2.1 Alcance y Exclusiones – Requerimientos generales…………………..….6

2.2 Procesos de la empresa e interrelación de los mismos………………….….6

2.3 Requisitos de la documentación

2.3.1 Manual de la calidad………………………………………………….……8

2.3.2 Gestión y control de los documentos………………………………….…8

2.3.3 Control de los registros…………………………………………………….8

2.4 Términos de referencia………………………………………………………..

Cap. 3 Responsabilidades de la dirección

3.1 Visión, misión y valores de JJNAC SAC………………………………………..9

3.2 Estrategia de la calidad…………………………………………………………10

3.2 Compromiso de la dirección…………………………………………………..10

3.4 Enfoque en el cliente…………………………………………………………..10

3.5 Política de la calidad…………………………………………………………..11

3.6 Planificación

3.6.1 Objetivos de la calidad…………………………………………………..11

3.6.2 Planificación del sistema de la calidad…………………………………11

3.7 Responsabilidad, autoridad y comunicación

3.7.1 Responsabilidad y autoridad…….

3.7.2 Representante de la dirección…………………………………………12

3.7.3 Comunicación interna……………………………………………………12

3.8 Revisión por parte de la dirección

3.8.1 Generalidades…………………………………………………………12

3.8.2 Información para la revisión…………………………………………..13

3.8.3 Resultados de la revisión…………………………………………..13

Cap. 4 Gestión de los recursos

4.1 Provisión de los recursos…………………………………………………..13

4.2 Recursos humanos

4.2.1 Generalidades………………………………………………………14

4.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación………………….14

4.3 Infraestructura y ambiente de trabajo…………………………….14

Cap. 5 Planificaciòn de la obra

5.1 Planificación de la realización del producto……………………………….15

5.2 Procesos relacionados con el cliente

5.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto….15

5.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto………..16

5.2.3 Comunicación con los clientes…………………………………….16

5.3 Diseño y desarrollo…………………………………………………….16

5.4 Planeamiento de obra

5.4.1 Procedimiento del plan técnico………………………….

Cap. 6 Gestión de compras

6.1 Planificación de las compras……………………………………..

6.2 Proceso de compras………………………………………………16

6.3 Información de las compras………………………………………..17

6.4 Abastecimiento de recursos……………………………………..

6.5 Recepción de recursos………………………………………….

6.6 Verificación de los productos comprados…………………………….17

6.7 Entrega y distribución de recursos…………………………………..

6.8 Gestión de almacén……………………………………………

Cap. 7 Control de la ejecución de obra

7.1 Control de la producción y prestación del servicio……………………17

7.2 Validación de los procesos de producción y prestación del servicio.18

7.3 Identificación y trazabilidad…………………………………………..18

7.4 Propiedad del cliente…………………………………………………18

7.5 Preservación del producto…………………………………………19

7.6 Funciones de los encargados en obra………………………………

7.7 Control de los equipos de medición y seguimiento………………………..19

7.8 Liquidaciòn de obra

Cap. 8 Gestiòn de administración contable

8.1 Responsables de los procesos de contabilidad………………………..

8.2 Libros contables…………………………………………………

8.3 Documentos sustentatorios y registros contables…………………….

8.4 Del control previo y concurrente………………………………………….

8.5 Registro y control contable del movimiento de bienes del almacén….

8.6 Facturaciòn y cobranza……………………………………………………

Cap. 9 Gestión documental

9.1 Generalidades…………………………………………………………………19

9.2 Servicio de postventa

9.2.1 Satisfacción del cliente…………………………………………………20

9.2.2 Auditorias internas……………………………………………………20

9.2.3 Seguimiento y medición de los procesos………………………………20

9.2.4 Seguimiento y medición del producto……………………………..20

9.3 Control de producto no conforme…………………………………………21

9.4 Análisis de los datos……………………………………………………….21

Cap. 10 Gestiòn de mejora continua

10.1 Generalidades…………………………………………………………………22

10.2 Acciones correctivas………………….……………………………………..22

10.3 Acciones preventivas………………………………………….…………….22

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO 1 PRESENTACIÓN

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