PLAN DE TRABAJO SIG NUEVO.

ACTIVIDAD

TAREA

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Documentación Obras

1. Implementación de documentación existente.

Residentes de Obra

Inspectores HSEQ

1. Según aplique los formatos existentes.

2. Diseño de documentos  (Formatos) acorde a las necesidades.

2. Cuando se presente una necesidad de registrar información y los formatos existentes no sean aplicables.

3. Controles de vigencia, distribución, copias controladas de documentos externos (Propiedad del Cliente, Proveedores, Legales) e Internos (Sistema de Gestión Integrada).

3. Cada vez que se reciba un documento en implementar el listado maestro de documentos para este control.

Auditorías Internas

1. Programación de auditorias

Coordinador SIG

1. Una vez al año

2. Plan de auditorias

Auditor Interno

2 y 3 Dos veces al año

3. Ejecución de auditorías.

Auditor Interno

4. Informe de Auditorías Internas.

Auditor Interno

4 y 5 Al final de cada auditorias

5. Toma de acciones Hallazgos encontrados

Coordinador SIG (acompañamiento)

Residentes de Obra

Acciones correctivas preventivas y/o de mejora

1.  Apertura y radicación

Coordinador SIG

1. Cuando se genere no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora.

2. Registro de la corrección y el plan de acción

Residentes de Obra

2. Después de radicada la acción

3. Seguimiento a ejecución de la corrección y plan de acción

Coordinador SIG

3. Según las fechas que se plateen para la corrección y el plan de acción.

4. Cierre de la no conformidad.

Coordinador SIG

4. Después de cumplido plan de acción y verificada su eficacia.

ACTIVIDAD

TAREA

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Plan de calidad

1. Elaboración

Residente Obra

1. Al inicio del proyecto

2. implementación

2. En la ejecución de cada actividad descrita en el plan.

3. Actualización

3. cada vez que se introduzca una nueva actividad, cambien las condiciones de la actividad.

4. Registros de actividades cumplidas

Residente Obra

Inspector HSEQ (Archivo y control de los documentos)

4. En la ejecución de cada actividad descrita en el plan.

Trazabilidad

1. Registro de controles como Seguimientos, Mediciones, Inspecciones y Verificaciones.

Responsable asignado en el plan de calidad

1 y 2 En la ejecución de cada actividad descrita en el plan.

2. Registro de controles como pruebas y ensayos y  seguimiento a entregas de informes.

Responsable asignado en el plan de calidad

3. Certificados de calibración de equipos empleados en los controles.

Dueño equipo de medición, inspección o ensayo

3. Cada vez que se emplean equipos susceptibles de calibración.

4. Certificación de Calidad de materiales

Proveedores (Suministro)

Residente de Obra e Inspectores HSEQ (Exigirlos)

4. Cada vez que ingresan materiales a la Obra

5. Certificación de competencia del personal en los casos que sea necesario.

Contratistas (Suministro)

Residente de Obra e Inspectores HSEQ (Exigirlos)

5. Cuando se ejecutan actividades que requieran demostrar la competencia del personal para realizarla (Soldadura, Electricidad, Instalaciones Hidrosanitarias,  Voz y datos, entre otras)

6. Programación de mantenimientos preventivos Equipo y maquinarias

Contratista

Administrador de Equipos

6. Acorde a la establecida para cada equipo

7. Registro de Mantenimientos correctivos y preventivos

7. Cada Vez que se realice un mantenimiento

Producto no conforme

1. Registro

Residente de Obra

1. Cada vez que se presente producto no conforme

2. Corrección

2. Cada vez que se presente producto no conforme

3. Cierre

3. Cumplida la corrección. Se evalúa si es necesario una acción correctiva.

Quejas y Reclamos

1. Registro

Residente de Obra

1. Cada vez que se presenten estas solicitudes

2. Plan de acción

2. Cuando se pase a manos del responsable de su Gestión

3. Cierre

3. Cuando se cumplan las actividades del Plan y se subsane el origen de la queja o reclamo.

Indicadores de Gestión

1. Registro de información para medir indicador

Residentes de Obra

1. Cada vez que se genere.

2. Medición de Indicadores

2. Según tablero de Indicadores proceso de Ejecución de Proyectos

3. Toma de acciones

3.

Evaluación de la satisfacción del cliente

1. Aplicación de encuesta

Residentes de Obra

Anual

Consolidación de información para estadísticas.

1. Solicitud de la información de Trazabilidad, Producto no conforme, encuesta de satisfacción.

Coordinador SIG

Mensual a excepción de encuestas de Satisfacción que serán anuales.

2. Tabulación de la información

3. Generación de informes