PROCEDIMIENTO DE GESTION DE COMPRAS EN OFICINA PRINCIPAL
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PROCEDIMIENTO DE GESTION DE COMPRAS EN OFICINA PRINCIPAL
MODIFICACIONES
Sección Página Tema: Revisado por: Aprobado por: Fecha
INDICE
1. Portada………………………………………………….…..…………………………………………..1
2. Indice……………………………………………………………..……………………………………..2
I. Objetivo…………………………………………………….……..……………………………….. 3
II. Alcance……………………………………………………………………………………………..3
III. Referencias…………………………………………………………………………………………3
IV. Definiciones………………………………………………………………………………………...3
IV.I Pedido de Materiales……………………………………………………………………..3
IV.II Orden de Compra…………...…………………………………………………………….3
IV.III Orden de Servicio……………...………………………………………………………….3
IV.IV Fase………………………………...………………………………………………………3
IV.V Cotización………………………………………………………………………………….3
IV.VI Nota de Ingreso al Almacén……………………………………………………………...3
IV.VII Guía de Remisión…………………………………………………………………………3
V. Responsabilidades……………………….………………………………………………………..3
VI. Proceso……………………………………………………………………………………………..3
VI.I General………..………………………………...………..…..……………………………3
VI.II Pedido de Materiales……………………………………………………………………..4
VI.III Cotizaciones………….……………………………………………………………………6
VI.IV Ordenes de Compra………………………………………………………………………6
VI.V Pagos……………………………………………………………………………………….8
VI.VI Bases de Datos de Materiales, Herramientas y Equipos……………………………..9
VII. Anexos…….. ……………………………………………………………………………………..10
VII.I Anexo N° AF-014-1: Pedido de Materiales
VII.II Anexo N° AF-014-2: Orden de Compra
VII.III Anexo N° AF-014-3: Rangos de Autorización
VII.IV Anexo N° AF-014-4: Tiempos típicos de Atención
VIII. Distribución ……………………………………………………………………………………….10
ANEXOS
Anexo N° AF-014-1 : Pedido de Materiales……………………………………………………………11
Anexo N° AF-014-2 : Orden de Compra ………………………………………………………………12
Anexo N° AF-014-3 : Rangos de Autorización…………………………………………………...……13
Anexo N° AF-014-4 : Tiempos típicos de Atención…………………………………………………...14
I . OBJETIVO: Este procedimiento establece los requerimientos para una adecuada gestión de compra de materiales, repuestos, activos fijos y órdenes de servicios.
II. ALCANCE: El presente procedimiento se aplica a todas las obras y áreas de CORPORACION SAGITARIO S.A. y los Consorcios en que la empresa interviene.
III . REFERENCIAS: Procedimiento AF-012-99: Facturas de Proveedores
IV. DEFINICIONES:
IV.I PEDIDO DE MATERIALES
Es el documento a través del cual se comunica al Departamento de Logística las necesidades de una obra o área.
IV.II ORDEN DE COMPRA
Es el documento oficial de la empresa a través del cual se comunica a un proveedor las cantidades requeridas de bienes que deben ser suministrados a una obra o área de la empresa en determinados términos y condiciones, incluyendo el precio y fecha de entrega. Los términos incluidos en una Orden de Compra son equivalentes a un contrato entre la empresa y el proveedor.
IV.III ORDEN DE SERVICIO
Es el documento equivalente a una Orden de Compra utilizado cuando en la adquisición de un producto se involucran determinadas características que suponen la fabricación del mismo.
IV.IV FASE
Es la actividad o conjunto de actividades que la empresa determina para el control de costos de una obra.
IV.V COTIZACION
Es el documento a través del cual se solicita a un proveedor o a un grupo de ellos la presupuestación de determinados productos incluidos en un Pedido de Materiales.
IV.VI NOTA DE INGRESO
Es el documento a través del cual se da por recibido uno o más productos al almacén de una obra o al almacén de la Oficina Principal.
IV.VII GUIA DE REMISION
Es el documento a través del cual el proveedor certifica la entrega de bienes al almacén de una obra o de la Oficina Principal. También se utiliza para las transferencias de materiales y equipos dentro de la empresa.
V. RESPONSABILIDADES:
V.I El Jefe del Proyecto es responsable por la solicitud oportuna y la información suficiente para proceder con las adquisiciones. La solicitud oportuna permitirá mejorar el resultado de la obra ya que se podrá realizar una mejor gestión (precio y plazo), y la información suficiente permitirá garantizar la calidad de los suministros.
V.II El Sub Gerente de Logística es responsable de establecer e implementar apropiadamente los controles administrativos del presente documento, así como de la actualización permanente del mismo.
VI. PROCESO:
VI.I GENERAL
Logística debe asegurarse que los productos a comprar cumplan con los requisitos especificados
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