PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

ALCANCE

Determinar parámetros que contribuyan al desarrollo de la auditoria interna de Construcciones ELV SAS con el fin de establecer acciones de mejora para los procesos

Aplica para todos los procesos propuestos en el mapa de procesos de la organización

                                                                   DEFINICIONES

Auditoria: Proceso sistemático independiente, documentado para obtener evidencia de la auditoria

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoria

Auditor: Persona que audita

Equipo auditor: Uno o más auditores

Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria

Informe: Descripción detallada de los resultados obtenidos tras desarrollar un proceso

Programa de auditoria: Detalles acordados para un conjunto de uno o más auditores.

                                                                                      GENERALIDADES

 El procedimiento de auditorías internas se desarrolló basado en la NTC ISO 19011:2012.

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Inicio/Fin

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Actividad

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Decisión

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Documento

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Procesamiento enS.I.o intranet

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Procedimiento predefinido

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Conector

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Conectordepágina

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CODIGO

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1. Inicio.

1. Se realiza el programa de auditoria que contenga  los detalles acordados por un conjunto de  una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico

1. El programa elaborado debe ser enviado a las partes interesadas vía web o físico
2. Establecer el equipo de auditores mediante un muestro de las personas aptas para llevar a cabo el proceso, elaborar plan de auditoria, determinar listas de chequeo

 Sub Gerente

Sub Gerente, líder de Talento Humano

Equipo Auditor

Equipo Auditor

 N/A

Procedimiento de Selección

Programa

Plan

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Inicio/Fin

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Actividad

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Decisión

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Documento

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Procesamiento enS.I.o intranet

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Procedimiento predefinido

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Conector

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Conector de página

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CODIGO

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6. Realizar reunión de apertura, recopilación de pruebas, reunión para establecer las conclusiones, reunión de cierre

7. determinar las no conformidades y ejecutar el informe correspondiente

8. Realizar la distribución del informe

9. Evaluar el equipo auditor que realizo el proceso mediante:

10. Ejecutar el informe final de la auditoria determinando el seguimento correspondiente.

11. FIN

Equipo Auditor

Equipo Auditor

Equipo Auditor

Equipo Auditor

Equipo Auditor

Check List

Registro

Informe preliminar

N/A

Informe final, Accion correctiva y preventiva, programa