Planificacion De Un SIG

INFORME CONSOLIDADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION

ECO-ALCANCIAS

PRESENTADO POR

LUISA FERNANDA CRUZ

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION .................................................................................................... 3

OBJETIVO .............................................................................................................. 4

PLAN DE DIAGNOSTICO ...................................................................................... 5

LISTAS DE DIAGNOSTICO ................................................................................... 6

LISTA DE VERIFICACION DEL DIAGNOSTICO ................................................... 9

PLAN DE IMPLEMENTACION ............................................................................. 11

PLAN DE CAPACITACION .................................................................................. 14

Panorama de riesgos .......................................................................................... 16

Mapa de procesos ............................................................................................... 17

Caracterización de procesos .............................................................................. 18

Indicadores de gestión ....................................................................................... 19

Lista de verificación del plan de implementación ............................................ 20

INTRODUCCION

ECO- Alcancías es una empresa nueva en el mercado que se caracteriza por su

eficiencia y eficacia y manejar adecuadamente los productos reciclables, cada día

se ve fortalecida por su mejoramiento continuo a través de un sistema integrado de

gestión.

La creatividad, del desempeño, ara que la mejora constante de la compañía se haga

notoria con la satisfacción de la aplicación del sistema integrado de gestión donde

se implementaran técnicas y procedimientos para que se aplique a todo el personal

dentro de la compañía.

Su Misión es fabricar alcancías a base de recursos reciclables para la protección

del medio ambiente y que las personas sean responsables y cumplan con las

políticas gubernamentales, de igual manera brindando la oportunidad de empleo a

la sociedad.

Y su Visión será ser una empresa líder en el mercado regional para el año 2018.

Reconocida por el mercado regional y nacional, contribuyendo con el medio

ambiente brindando unas condiciones aptas para los trabajadores en el área de

trabajo

OBJETIVO

Implementar en la empresa ECO-Alcancías un Sistema Integrado de Gestión

efectivo y eficaz, desarrollando el estudio requerido para la organización y

planificación de las actividades tendientes a la implementación del SIG.

PLAN DE DIAGNOSTICO

Objetivo general: Mediante el siguiente plan de diagnóstico se pretende determinar el nivel de

cumplimiento de los requisitos de cada norma por parte de la empresa ECO-Alcancías.

Objetivos específicos:

 Determinar el nivel de gestión de la empresa mediante listas de diagnóstico individuales

de las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y dar a

conocer el porcentaje de cumplimiento de esta.

 Integrar los requisitos y determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de manera

integrada.

 Proponer soluciones y actividades para mejorar el diagnóstico de la empresa a futuro,

implementar un SIG y lograr el éxito sostenido de la empresa.

LISTAS DE DIAGNOSTICO ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001:2007

ALCANCE: Mediante las siguientes listas de diagnóstico se quiere identificar el nivel de gestión de la

empresa frente a los requisitos establecidos en las normas de Calidad, Medio ambiente, Seguridad

y Salud Ocupacional.

SI NO

4.1 Requisitos generales X

4.2 Requisitos de la documentación X

4.2.2 Manual de calidad X

4.2.3 Control de documentos X

4.2.4 Control de los registros X

5.1 Compromiso de la dirección X

5.2 Enfoque al cliente X

5.3 Política de calidad X

5.4.1 Objetivos de calidad X

5.4.2 Planificación del SGC X

5.5.1 Responsabilidad y autoridad X

5.5.2 Representante de la Direccion X

5.5.3 Comunicación interna X

5.6 Revisión por la dirección X

5.6.1 Generalidades X

5.6.2 Informacion de entrada para la revision X

5.6.3 Resultados de la revisión X

6.1 Provisión de los recursos X

6.2 Recursos humanos X

6.3 Infraestructura X

6.4 Ambiente de trabajo X

7.1 Planificación de la realización del producto X

7.2 Procesos relacionados con el cliente X

7.3 Diseño y desarrollo X

7.4 Compras X

7.5 Producción y prestación del servicio X

7.6 Control de equipos de medición X

8.2 Seguimiento y medición X

8.3 Control de producto no conforme X

8.4 Análisis de datos X

8.5 Mejora X

CUMPLE

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

OBSERVACIONES: Mediante la lista de diagnostico

anterior se determino que la empresa ECO-Alcancias

cumple con el 24,2 % de la norma de calidad ISO

9001:2008.

SI NO

4.1 Requisitos generales X

4.2 Politica ambiental X

4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos ambientales X

4.3.2 Requisitos legales y otros X

4.3.3 Objetivos, metas y programas X

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad X

4.4.2 Competencia,formación y toma de conciencia X

4.4.3 Comunicación X

4.4.4 Documentación X

4.4.5 Control de documentos X

4.4.6 Control operacional X

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias X

4.5 Verificación

4.5.1 Seguimiento y medición X

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal X

4.5.3 No conformidad, AC y AP X

4.5.4 Control de los registros X

4.5.5 Auditoria interna X

4.6 Revisión por la dirección X

CUMPLE

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

OBSERVACIONES: Mediante la anterior lista de diagnostico se

determino que la empresa ECO-Alcancias cumple con 9,5% de los

requisitos de la norma ambiental ISO 14001:2004

SI NO

4.1 Requisitos generales X

4.2 Política SySO

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