Procedimiento

1. OBJETIVOS Y ALCANCE

Definir el sistema establecido en PROACER para asegurar que los Registros del Sistema de Gestión se emiten, identifican, archivan, conservan, mantienen y se disponen de manera de demostrar la conformidad con los requisitos establecidos y lograr un manejo efectivo sobre aquella información que se desprende de las operaciones relevantes.

Este procedimiento se aplica a los registros que se desprenden de los procedimientos e instrucciones establecidos en PROACER en el Sistema Integrado de Gestión

2. DEFINICIONES

2.1 Registro de Sistema de Gestión: es todo documento escrito (o archivo computacional) en donde se registra o guarda información relacionada con el Sistema de Gestión de PROACER y que proporciona evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos y de la ejecución de las actividades.

2.2 Identificación: Nombre ó Código de referencia que individualiza a los registros.

2.3 Almacenamiento: Indicar el lugar físico donde se mantienen los registros. Por ejemplo: oficina Gerencia Calidad, archivo secretaria gerencia, etc.

2.4 Tiempo de almacenamiento: Es el período de tiempo durante el cual se mantendrá el registro.

2.5 Acceso: Se indican los cargos, áreas o sectores que están autorizados para el uso y/o manipulación de los registros.

2.6 Disposición: Es la acción que se ejecuta con el registro una vez que se cumple su período de mantención. Por ejemplo: destrucción, archivo en otro lugar, etc.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Todo el Personal

3.1.1 Todo el personal de PROACER es responsable de archivar los registros relacionados a los procedimientos e instructivos de su área, durante el tiempo establecido en “Lista Maestra de Registros” (Anexo 6.1), mantenerlos en condiciones que eviten el daño, deterioro, o pérdidas y disponerlos luego de expirado el periodo de almacenamiento

3.2 Asistente SIG

3.2.1 Mantener actualizadas, disponibles, protegidas y respaldadas la “Lista Maestra de Registros”.

3.2.2 Respaldar los cambios efectuados en “Lista Maestra de Registros”.

3.2.3 Verificar el cumplimiento de los tiempos de retención de los registros de calidad.

3.2.4 Disponer los registros.

4.- DESARROLLO

4.1 Los registros del Sistema de Gestión de PROACER son documentos escritos (o archivos computacionales) en donde se anota, registra o guarda información relacionada con el Sistema de Gestión Integrado. Estos deberán entregar evidencia objetiva acerca del cumplimiento de los requisitos de calidad, Ambiente y Seguridad establecidos en los procedimientos e instructivos de las diferentes áreas y procesos.

4.2 Cada Gerente, Sub Gerente o Jefe de

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