Procedimiento

CONTROL DE REVISIONES

No de versión Fecha Descripción de los cambios Responsable

0 06/10/2014 Creación del documento.

Nota: Este documento es propiedad de HOCOL S. A. y es suministrado para establecer los requerimientos para un ítem especifico o una actividad y solamente para estos propósitos internos. No está destinada para circulación general y no será reproducido

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Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

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Cargo

Fecha:06/10/2014 Nombre:

Cargo:

Fecha: 06/10/2014 Nombre:

Cargo:

Fecha: 06/10/2014

1. OBJETO

Establecer la estructura básica para asegurar la entrega correcta de la trazabilidad de los proyectos en la etapa de finalización y cierre.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para los proyectos de la Gerencia Ingeniería de Facilidades en los campos pertenecientes a HOCOL.

3. DEFINICIONES

As Built: Documento de ingeniería que refleja como quedo instalado y configurado en campo.

Certificación: Documento emitido por un funcionario autorizado para validar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos.

Dossier de Construcción: Documento que registra las actividades de adquisición de materiales, fabricación, montaje, pruebas y ensayos no destructivos aplicables a cada proyecto.

END: Ensayos No Destructivos.

Pregunta técnica (TQ): Documento en el cual se solicita información y aprobación sobre una desviación a una norma, una especificación, un plano, o un estándar.

QA: Aseguramiento de la calidad.

QC: Control de calidad.

Red Line: Revisión de un documento de ingeniería en campo en el cual se reflejan las desviaciones respecto a la última revisión aprobada para construcción.

Registro: Información que presenta resultados de las actividades o proporciona evidencia de lo ejecutado y que por lo tanto no puede ser modificada. Ej. Facturas, formatos diligenciados, actas, reportes financieros, cartas, muestras, fotografías, informes de inspecciones, informes de auditoría, bitácora etc.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 Elaboración del Dossier de Construcción

Para la elaboración del dossier de construcción se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Utilizar folder de pasta dura y buena calidad que permita el archivo correcto y duración de los documentos.

• Folder blanco de tres pilares, estos deben tener bolsillo de plástico para incluir la portada, planos y el lomo que deben consignar la siguiente información:

 Nombre del Proyecto y número del contrato, Orden de Trabajo u Orden de Servicio.

 Nombre del Contratista

 Objeto del Contrato

 Campo, estación donde se desarrolla el proyecto

 Número del tomo

 Fecha

• Cada volumen debe contar con un índice, en caso que el contenido del Dossier tenga más de un folder cada uno deberá contar con un índice.

• Las fotocopias deben ser legibles y las firmas originales o por el contrario deberán llevar un sello del área de calidad.

• No está permitido el uso de correctores, resaltadores no se permiten tachones ni enmendaduras en los documentos.

• Se entregara a la interventoría dossier original, 1 copia física y 2 copias magnéticas.

4.2 Parámetros de Red Line

En los planos y/o documentos Red Line se debe utilizar las siguientes convenciones en colores:

• Amarillo: Para confirmar aquello que no sufrió́ cambio con respecto al plano o

documento aprobado para construcción.

• Rojo: Para representar los cambios efectuados a la construcción con respecto al

plano o documento aprobado última revisión

• Azul: Para representar lo que no se hizo con respecto al plano o documento

aprobado para construcción.

4.3 Condiciones de Aprobación del Dossier de Construcción

El Dossier de Construcción será aprobado cuando cumpla con lo siguiente:

• Se de por terminada la instalación y construcción de acuerdo a la ingeniería aprobada.

• Se realicen las respectivas inspecciones y verificaciones de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos.

4.4 Índice del Dossier de Construcción

• Índice

• Capítulo 1 – Procedimientos

 Plan de Calidad

 PDT

 Matriz Distribución de Procedimientos

 Procedimientos Constructivos (todos los aplicables al proyecto)

• Capítulo 2 – Personal

 Organigrama del proyecto

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