Proceso De Compras

JEFE DE AREAS

1.- Detectan necesidades de compra de insumo

Detectan necesidades de compra de insumo

1. Si es una compra planificada de insumo

2.- Genera Planificación de compra de insumo

En el formato de requerimiento planificado REG 2.2.4-1 para fundas, repuestos de equipo de corte y elementos de protección. Ir paso 3.1

2. Si es compra de planificada de materiales de construcción o reparaciones.

JEFE DE MATENIMIENTO/ ARQUITECTO

3.- Genera planificación de compra

Genere planificación de compra de materiales REG 2.2.4-4

Nota 1: Para el caso de una construcción debe de estar previamente validado el proyecto por presidencia.

Nota 2: Cuando sean reparaciones, deberán de estar acorde con las fecha de cumplimiento acorde con los jefes de áreas.

3.1. Envía planificación de compra

Envía planificación de compra de materiales de construcción o para reparaciones/compra planificada de insumos al Asistente de Compras.

IR PASO 10

1. Si es Compra de planificada de suministros

PERSONAL CORPORATIVO/JEFES DE AREAS

4.- Genera requisición de compras

Genera REG 2.2.4-10 Requerimiento consolidado de suministros con todas las especificaciones necesarias para la respectiva compra requerida.

Nota: este formato consolidado deberá ser aprobado por el Director Ejecutivo.

Los requerimientos solicitados deberán de ser enviados al asistente de compras una vez al mes y antes del 25 de cada mes.

Ir paso 5

JEFE DE AREAS

5.- Aprobación de pedido sugerido de Compra de Insumos

Aprueban el sugerido de compra de insumos solicitados

6.- Envío de Compra Solicitud

Se envía un correo o se imprime dicho registro de la Requisición de Compras Asistente de Compras.

ASISTENTE DE COMPRAS

7.- RECIBE SOLICITUD DE COMPRA

Recibe solicitud de compra

7.1 Consolida información de Compra

Consolida los pedidos solicitados por cada área en el REG 2.2.4-1

Requerimiento Consolidado de suministros.

7.2 Cotización de Compra

Considerando que las características del producto sean las requeridas realiza cotización de compra.

7.3 Aprobación de Compra

Una vez cotizada el consolidado general de compra, imprime el consolidado para que sea Aprobado por el Director Ejecutivo.

7.2 Realiza compra

Una vez aprobada el consolidado general procede a realizar la compra, previa Aprobación de Director Ejecutivo.

7.2. Contacta con Proveedor

Mediante un correo se comunica con el proveedor para que proceda al despacho correspondiente.

7.3 Envío de Compras

Una vez que el despacho de requerimiento llegue, realiza una llamada o mediante un correo notifica al jefe de área o personal que solicitó

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