Cuadro de Mando Integral CESFAM

Objetivos

Financiera

Clientes

Procesos Internos

Procesos Externos

Cumplimiento del Presupuesto

X

Mejorar el proceso de atención usuaria

X

Aumentar el contacto con los usuarios

X

Conocer los ingresos de operación

X

Conocer el grado de satisfacción de la atención por parte de los usuarios

X

Verificar si las capacitaciones a los funcionarios han sido eficaces

X

Verificar el funcionamiento de los procesos internos del CESFAM

X

Mejorar la infraestructura del CESFAM

X

Mejora en las herramientas tecnológicas del área de administración

X

Mejora en las herramientas tecnológicas de la producción

X

Perspectiva Financiera

Perspectiva de Clientes

• Ingresos año actual comparados con ingresos año anterior
• Egresos año actual comparado con egresos año anterior
• Ingresos venidos del Gobierno Central

• Número de atenciones por mes (y por año)
• Encuesta de satisfacción de usuarios
• Visitas a usuarios por mes (y año)
• Llamadas telefónicas a usuarios para gestión de atenciones medicas

Perspectiva de Procesos Internos

Perspectiva de Procesos Externos

• Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación
• Eficacia de las capacitaciones (aplicación de lo aprendido según evaluación)

• Nuevas instalaciones
• Cantidad de equipos computacionales y periféricos, y de programas de administración
• Cantidad de nuevos equipos para la producción (atención usuaria)

Objetivo

Perspectiva

Indicadores

Cumplimiento del Presupuesto

Financiera

• Ingresos percibidos comparados con ingresos presupuestados
• Gastos efectuados comparados con los Gastos presupuestados

Mejorar el proceso de atención usuaria

Procesos Internos

• Disminución de tiempo de espera de atención usuaria comparado con año anterior

Aumentar el contacto con los usuarios

Clientes

• Atenciones realizadas comparadas con atenciones año anterior

Conocer los ingresos de operación

Financiera

• Ingresos de operación año actual comparados con los de este mismo concepto del año anterior

Conocer el grado de satisfacción de la atención por parte de los usuarios

Clientes

• Encuesta de satisfacción usuaria

Verificar si las capacitaciones a los funcionarios han sido eficaces

Procesos Internos

• Evaluación de eficacia de las capacitaciones

Verificar el funcionamiento de los procesos internos

Procesos Internos

• Promedios de tiempo de procesos comparados con año anterior

Mejorar la infraestructura del CESFAM

Procesos Externos

• Cantidad de infraestructura nueva

Mejora en las herramientas tecnológicas del área de administración

Procesos Externos

• Cantidad de equipos y programas computacionales para administración

Mejora en las herramientas tecnológicas de la producción

Procesos Externos

• Cantidad de nuevos equipos para la producción

Gestión Financiera de Ingresos

Gestión Financiera de Gastos

Financieros

Mejora en atención usuaria

Mayor Satisfacción de los usuarios

Clientes

Mejora proceso de administración

Mejora en producción

Mejora en proceso de RRHH

Verificación Eficacia de Capacitaciones

P. Internos

Infraestructura

Tecnologías aplicadas a administración

Tecnología aplicada a la producción

Mejora en los procesos de apoyo llevados por terceros (seguridad, aseo, etc.)

P Externos