Cuadro de mando integral

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INDICADOR

META

INICIATIVA

Perspectiva

Financiera

Aumenta rentabilidad de la empresa

BAIT 2019/ BAIT 2018

Aumentar los ingresos un 6%

Controlar de forma periodica los objetivos propuestos, generando mejoras y correciones dentro del proceso

Disminuir los costos operacionales respecto al inventario

(Inventario promedio×365)/ costo de mercancías vendidas

Al 3%

Realizar control y seguimiento de la información de inventarios, es necesario para no cargar con excesos ni faltantes de mercadería

Aumentar la participación del mercado

(Ventas de la empresa/ventas totales del sector)x100

Anual sobre un 5%

Lograr un mayor volumen de consumo en los clientes actuales a través de promociones y de nuevos productos

Perspectiva Clientes

Fidelización de clientes

Cantidad de clientes registrados en el club de ahorro año 2019/ cant de clientes registrados en club de ahorro año 2018

Semestral

Se implementa el sistema de descuentos al cliente registrando su rut, quedando registrados y así podremos obtener información relevante de cada cliente.

Incrementar volumen de clientes

Número de clientes año 2019/número de clientes año 2018

Mensual

Aumentar publicidad online y por medios tradicionales generando campañas de impacto

Atender la insatisfacción de los clientes

Total de reclamos año 2019/total de reclamos año 2018

Mensual

Ofrecer apoyo directo con la creación de materiales de consulta, para que los clientes resuelvan sus problemas a través de servicio al cliente

Mayor disponibilidad de equipos (cajas, módulos de autoatención, consulta precios)

Ofrecer servicios y productos con valor agregado a los clientes

Ventas netas-valor de la compra + cambio de inventario.

Diario

Ofrecer un producto con un servicio poco común y que se distinga de sus competidores

Mejorar la densidad de productos para los clientes

Perspectiva

Procesos Internos

Identificar nuevos clientes

Transacciones año 2019/transacciones año 2018

Mensual

Aumentar promociones reales generando un ahorro real

Realizar innovaciones continuas

Formar una red de proveedores confiables que cumpla los plazos y metas establecidas

Total ventas año 2019/ total ventas año 2018

Anual

Generar participación de proveedores a través de promociones y/o concursos con el fin de involucrar al cliente

Potenciar áreas de logística y distribución

Número de referencias entregadas/ número de referencias solicitadas

Anual

Mantener un margen de error bajo nos permite generar pedidos eficaces a nuestro centro de distribución, manteniendo un orden en la bodega cuando salga la mercancía

Optimización en el manejo de los stock (mayor disponibilidad de productos)

Reposición tiempo real/reposición tiempo planificado

Diario

Programar visitas diarias de los reponedores externos así evitamos los quiebres durante el día

Perspectiva

Aprendizaje y Conocimientos

Retener y atraer el talento humano

Capacitar y motivar al personal para que entrege un buen servicio orientado al cliente

(Número total de personal capacitado/ total dotación de personal)×100

Trimestral

Las capacitaciones se enfocaran en el área operativa, buscando mejorar los procesos y las labores de los trabajadores

Realizar cursos orientados a los valores y políticas de la organización

Aumentar productividad del personal

Total de transacciones/ total dotación

Diari

Debemos conocer los horarios de venta peaks, así contaremos con el personal acorde a la contingencia.