MATRIZ EVALUACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL.

INDICADORES

SI

NO

BASE LEGAL

La Institución Posee personería Jurídica

Posee Domicilio Social Demostrable

Tener Mínimo dos (2) años  de operación

Posee evidencia de proyectos o trabajos previamente en su área de experticia.

Cuenta con el certificado de habilitación como prestador de servicio de salud

Existe actualmente alguna condición legal que esté en juego la personería jurídica de la institución

NIVEL CUMPLIMIENTO

RECURSOS HUMANOS

Posee definidos los perfiles de los cargos

Posee definidas las Funciones y Responsabilidades de cada cargo

Existe definido una escala salarial en base a las categorías de los cargos

Existe una unidad o responsables  para realizar reclutamiento, selección y contratación del Personal

Posee Instrumentos estandarizados para las entrevistas del personal a contratar

Posee un manual o estrategia para inducción del personal de nuevo ingreso

Existen parámetros o criterios establecidos para evaluar el desempeño del personal en la institución

Existen instrumentos estandarizados para evaluar el desempeño del personal

Existen planes de desarrollo,  educación continuada y acciones formativas

Se Cumplen las actividades del plan de educación Continua

Existen planes Formales de Incentivos al Personal

Existen instrumentos estandarizados para evaluar y otorgar los Incentivos

Se cumplen los planes de Incentivos

NIVEL CUMPLIMIENTO

AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Existe una unidad o responsable de las operaciones financieras

Posee cuentas bancarias separadas por fondos

Posee registros contables claros (Libro de Banco, Diario General, Mayor General, Conciliación Bancaria, libros auxiliares)

Posee manual de procedimientos contables

Existen registros contables computarizados

Posee sistema de facturación

Posee un plan presupuestario anual

Se realizan análisis de ejecución presupuestario

Existen procedimientos establecidos para la salvaguarda de activos

Se realizan reportes financieros  periódicos

La unidad de control interno realiza periódicamente actividades de auditorías de los servicios

Se realizan auditorías externas periódicas

Posee procedimientos establecidos para adquisiciones de bienes y servicios

Cumplen con los procedimientos establecidos para adquisiciones  de bienes y servicios

Existen procedimientos para el control y administración de almacenes

Cumplen con los procedimientos establecidos para el control y administración de almacenes

Posee la institución un sistema que le permita el análisis de costo

Se toman decisiones en base al análisis para la contención de costo

Las decisiones gerenciales  y de grandes negocios son realizadas como lo establecen los estatutos

NIVEL CUMPLIMIENTO

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO, SOSTENIBILIDAD

Existe un  plan estratégicos y de desarrollo, que contemple todos los aspectos necesarios de la buena planificación.

Poseen un plan de inversión, en base a las necesidades de los departamentos y/o servicios.

Poseen definido un plan para mejorar las debilidades y controlar las amenazas del entorno.

Posee planes para Mercadeo de la Institución.

Posee la institución algún plan o estrategia definida para ser sostenible al decrecer los fondos de la fuente Principal de Financiamiento.

Posee la Institución Un Plan de Negocio Definido.

Se realiza evaluación periódica del cumplimiento de los planes establecidos.

NIVEL CUMPLIMIENTO

SISTEMA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Posee aplicaciones informáticas operando (módulos de contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control de inventarios, activos fijos, Registro Clínico, Estadístico, otros)

X

Esta el personal debidamente entrenado en el manejo y operación del sistema informático.

X

Posee infraestructura tecnológica (Red-lan, sistema de energía auxiliar, hardware y software) acorde con las necesidades de la institución

X

Existe un Plan para el mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de los sistemas informáticos

X

Posee aplicaciones de ofimáticas, antivirus y licencias autorizadas para el uso de las aplicaciones y sistemas operativos.

X

Se realiza copia de seguridad de los datos (Backup) de manera periódica

X

Poseen un plan de seguridad definido, para el sistema informático

X

La plataforma tecnológica  ha sido actualizada en los últimos seis meses (a través de  actualizaciones gratis)

X

Posee cuentas de internet

X

Posee cuentas de correo electrónico

X

Posee página Web

X

NIVEL CUMPLIMIENTO

DEFINICIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Posee la institución definidas la misión, visión y valores

Existe alguna estrategia definida para la difusión de la misión, visión y valores

Existen manuales de organización de toda la estructura orgánica del centro.

Poseen definido la cartera de servicio actualizada del centro

Posee un organigrama definido.

Posee definido manual de Políticas y Procedimientos administrativos (procesos)

NIVEL CUMPLIMIENTO

LIDERAZGO

Existen evidencias concretas de delegación responsabilidades a los mandos medios.

Los gerentes toman en cuenta las opiniones, recomendaciones y/o propuesta de los subordinados.

Los gerentes respetan las normas y disposiciones establecidas.

Los gerentes comunican los objetivos y directrices al personal operativo de manera periódica.

Los gerentes manejan los conflictos y situaciones presentadas en base a las normativas establecidas, sin desmedro de una de las partes en conflictos.

Los gerentes dan seguimiento al cumplimiento de las normas y metas establecidas.

NIVEL CUMPLIMIENTO

SATISFACCION DE LOS USUARIOS

Existe una unidad formal para atención a los usuarios.

Existe una unidad o personas responsables de la realización de encuesta de los usuarios.

Se realizan de manera periódica evaluaciones de satisfacción de los usuarios.

Son tomadas en cuenta los resultados de las evaluaciones de satisfacción de los usuarios para corregir esas situaciones.

Existen definidos los procesos para asistir a los usuarios que presentan quejas en la institución.

Están establecidos los periodos para dar repuestas a las quejas presentadas por los usuarios.

Existen procesos establecidos de manera formal para facilitar a los usuarios la asistencia por parte de las autoridades si es necesarios

Se realizan periódicamente encuentro y/o capacitaciones de actualización y reforzamiento al personal con relación al trato de los usuarios

NIVEL CUMPLIMIENTO

ESTANDARIZACION

Cuenta la institución en todas sus áreas con manuales de protocolos de actuación.

x

Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los protocolos de actuación.

x

Se cumplen con los protocolos de actuación en las áreas.

Poseen definido los procesos generales de logísticas operativas del centro.

Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los procesos.

Se cumplen con los procesos definidos de actuación en las áreas.

NIVEL CUMPLIMIENTO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

Posee la institución una infraestructura acorde con los servicios que ofrece

Posee mobiliarios y equipos de oficinas para el desarrollo de las funciones del personal

Posee  los instrumentos y equipos necesarios  acorde para brindar los servicios a los usuarios (Áreas Hospitalización, Consultorios, Quirófanos, Emergencia, Área Administrativa, Cocina, Áreas Comunes, Lavandería, Cafetería, otras)

Los instrumentos y equipos están en buen estado para el personal brindar el servicio

Posee la institución un plan de mantenimiento preventivos para la infraestructura, mobiliario y equipos.

Posee la institución un Plan General de Mantenimiento Preventivo

Posee la institución un plan de control de plagas

Plan de manejo de desechos hospitalarios

Posee la institución el inventario actualizado de los activos fijos

NIVEL CUMPLIMIENTO

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

Existe una unidad o responsable para la realización de monitoreo y evaluación.

Posee la institución definidos los procedimientos para realización de monitoreo y evaluación.

La institución ha establecido los objetivos, indicadores y metas objetos de monitoreo y evaluación.

Posee la  institución instrumentos establecidos para realizar el monitoreo y evaluación

Posee definido el plan de monitoreo y evaluación

Ejecuta la institución el plan de monitoreo y evaluación

Posee definido la forma de divulgación de los resultados de los monitoreos y evaluaciones

Los resultados del monitoreo y evaluación se utilizan para la toma de decisiones

Dentro del los planes de Monitoreo y evaluación se contempla la evaluación de calidad y satisfacción de los usuarios

NIVEL CUMPLIMIENTO

ACUERDOS INTER-INSTITUCIONALES

Posee la institución acuerdos formales con otras instituciones para garantizar la continuidad o complementariedad de sus servicios.

El acuerdo o acuerdos se encuentra vigente.

NIVEL CUMPLIMIENTO

NIVEL CUMPLIMIENTO GENERAL

ESCALA

90 a 100% Fortaleza Organizacional  ALTA

70 a 89% Fortaleza Organizacional  MEDIA

69% o Menos Fortaleza Organizacional  BAJA