Auditoría interna de calidad
Enviado por Fernando.fuentes • 23 de Enero de 2021 • Informe • 3.506 Palabras (15 Páginas) • 141 Visitas
Proyecto Final
Fernando Antonio Fuentes Diaz
Auditoría interna de calidad
Instituto IACC
23-01-2021
Desarrollo
El grupo empresarial Arrayán es un holding que abarca varias empresas de distintos rubros y áreas de negocio, con distintos niveles de calidad en cada una de ellas. Por esta razón usted ha sido contratado para liderar procesos de auditoría interna en varias de estas empresas, puntualmente en las áreas que presentan mayor cantidad de problemas.
El detalle de las empresas es:
• Empresa de transporte de pasajeros entre hoteles y lugares del centro turístico.
• Empresa de turismo aventura ubicada en la precordillerana, que ofrece servicios de actividades turísticas, de aventura, ecológicas y de relajo.
• Empresa productora de ropa e insumos de camping para la alta montaña (carpas, mochilas, chaquetas, gorros, guantes, etc.).
Un punto importante a destacar, es que todas estas empresas operan bajo la norma ISO 9001:2015, definiendo auditorías internas semestrales para cubrir todas las áreas en el año (la primera en mayo y la segunda en noviembre).
Áreas a auditar según cronograma:
Empresa de transporte | Empresa de turismo | Empresa de ropa de alta montaña |
Procesos de gestión de recursos humanos: Selección y contratación de personas, capacitación, evaluación de desempeño. | Procesos de administración: Adquisiciones, contabilidad, finanzas, infraestructura. | Procesos productivos: Producción y confección de insumos, almacenamiento de materias primas, almacenamiento y despacho de productos terminados, controles de calidad y ensayos. |
Procesos de gestión de la calidad: Auditorías, gestión de no conformidades, indicadores, mecanismos de control. |
Durante las auditorías de mayo, el equipo auditor detectó los siguientes hallazgos:
Empresa de transporte | Empresa de turismo | Empresa de ropa de alta montaña |
Las últimas mantenciones mecánicas de los minibuses M21, M22 y M27 son de agosto del 2016 y, por cronograma, deben ser cada 5 meses. | No existen registros de pago a proveedores por mantenciones de los insumos de seguridad para los equipos de alta montaña. | Durante el mes de marzo del 2018 se experimentó una fuerte alza de devoluciones de parkas que permeaban agua. |
Se observa que el procedimiento de verificaciones de los sistemas de frenos de toda la flota vigente es el FF21, sin embargo, el que se presenta como último registro es el FF18. | La auditoría interna del segundo semestre del año 2017 no tiene registro del proceso de selección de auditores internos para el proceso de compra y contabilidad. | Durante el mes de noviembre 2017 no se inspeccionó la recepción de telas para la manufactura de las parkas y carpas. |
Al solicitar a los trabajadores del turno noche del transporte una copia de la política de calidad de la empresa, estos presentaron desconocimiento absoluto de ella. | Durante los meses de enero y febrero del 2018 no hay evidencia de la satisfacción de los clientes que ocuparon las zonas de camping. | No se ha implementado un sistema de verificación de la trazabilidad. |
En la minivan M07, quien conducía, lo hacía con licencia A1 en vez de A2. | En la auditoría del primer semestre del 2017, si bien se encuentran los resultados de evaluación de los auditores, no están los criterios de evaluación. | En los archivos de la página web de la empresa no hay registros de información al cliente y procesos de corrección sobre productos defectuosos. |
Usted estará a cargo de la segunda auditoría del año, es decir, la correspondiente al mes de noviembre. De acuerdo a los antecedentes presentados, se le pide:
- Realizar una revisión de los hallazgos encontrados en la auditoría anterior, verificando su conformidad. De ellos, debe considerar 2 que no se hayan cumplido, entregando detalles de esto a través del documento gestión de no conformidades. (3 pts.).
Respuesta: Empresa de transporte
- Las ultimas mantenciones mecánicas realizadas son del mes de agosto del 2016 las cuales pertenecen a los minibuses M21, M22; M27, las cuales por cronograma deben ser cada 5 meses.
- Trabajadores del turno noche. Desconocen las políticas de calidad de la empresa a la cual prestan servicio.
Respuesta: Empresa de turismo.
- No existe evidencia del pago a los proveedores de los suministros de seguridad para los equipos de alta montaña.
- Durante el periodo de enero y febrero del 2018, no se evidencia registro de satisfacción del cliente por los servicios ocupados en el camping.
Respuesta: Empresa de ropa de alta montaña.
- Durante el periodo 11-2017, no existe registro de inspección de telas suministradas para la manufactura de las parkas y carpas.
- En los accesos de la pagina web, no existe postal, link u otro medio para productos no conformes del cliente o defectuosos para sus correspondientes reclamos.
- Entregar el programa de auditoría correspondiente para el año en curso (2pts.).
Respuesta:
Los requisitos de la regla ISO 9001:2015 para el programa de auditoría necesitan de
idealización, establecimiento, utilización y mantenimiento. Esto quiere decir que se necesita tener un programa en curso vigente. El programa de auditoría se fundamenta en enorme medida en un horario de cada una de las auditorías, que podría ser tan sencilla como una hoja de cálculo o el calendario de las auditorías a hacer. Empero es algo más que un programa de auditoría, es todo el
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