AUDITORIAS INTERNA DE LA CALIDAD

1. OBJETIVOS

Desarrollar la metodología para la realización de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad en  Zofwin s. a.

1. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades realizadas en la empresa y que forman parte del Sistema de Gestión de la misma, en lo referente a las Auditorías Internas de la Calidad.

1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen lo criterios de auditoría.
• Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables, en los registros de la calidad.
• Hallazgo de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
• No Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado, relativo a  Materia prima,  Producto, Proceso, Documentación o Sistema de Gestión.
• Conclusiones de Auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de auditoría y todos los hallazgos de la misma.

1. REFERENCIAS / BASE LEGAL

•  PG-SGC.01 “Guía para elaboración de la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad”
• Norma ISO 19011-2002 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/ o Ambiente”

1. RESPONSABILIDADES

Del Coordinador de Sistema de Gestión:

• Preparar el "Plan Anual de Auditorías".
• Preparar el "Programa de Auditoría".
• Designación de los auditores e incluirlos en el "Programa de Auditoría".
• Elaboración del “Plan de Acciones Correctivas y/o Preventivas”, y su seguimiento.
• Verificación de la implementación real de las Acciones Correctivas y cerrar las desviaciones en forma definitiva.

De los Equipos de Auditores Internos

• Realizar la Auditoría con profesionalismo e imparcialidad, recopilando evidencias objetivas que demuestren la conformidad de las actividades realizadas, con lo establecido en la documentación.
• Llenar el “Informe de Resultados de la Auditoría”, con las desviaciones y sugerencia  aportadas.

De los  Gerentes de las Áreas Auditadas:

• Prestar toda la colaboración necesaria para el desarrollo de las auditorías.
• Ejecutar las acciones correctivas acordadas con el Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad  y el auditor en los plazos definidos.

Del Personal en general:

• Dar información verdadera de las tareas que realiza y de los resultados obtenidos, cuando sea consultado.

Del Gerente General

• Aprobar el “Plan Anual de Auditorías”.
• Entregar los recursos y apoyo necesarios para la realización de las Auditorías.

Estas responsabilidades se resumen en la siguiente matriz de responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Las Auditorías Internas de la Calidad se realizarán al menos una vez al año y cuando sea necesario realizar auditorías específicas no planificadas, para temas que puedan tener relevancia en determinado tipo de operaciones.

Las actividades que se llevan a cabo en la realización de una Auditoría son:

• Elaboración del Plan Anual de Auditoría y la Programación de la Auditoría.
• Realización de la Auditoría.
• Elaboración del Informe de la Auditoría

1. Planificación y Programación de las Auditorías Internas

La realización de las Auditorías Internas se fija de acuerdo al RG-SGC.05 “Plan Anual de Auditoría”, propuesto por el Coordinador de Sistema de Gestión y aprobado por el Gerente General al inicio de cada Gestión, este plan se distribuye a todos los Gerentes de Área, para su conocimiento y preparación.

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