PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

1. OBJETIVO

Establecer la actividades a realizar para la planeación, ejecución y documentación de las auditorías internas de calidad con el propósito de garantizar la eficacia y la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad implementado por la empresa

1. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la elaboración del plan de auditoría y finaliza con la verificación de la implementación de las acciones correctivas propuestas, resultado de las no conformidades detectadas en las auditorías internas de los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa

1. RESPONSABLE

Los responsables de este procedimiento son el líder de calidad, el equipo auditor y los líderes de los procesos auditados.

1. DEFINICIONES

No conformidad

Acción correctiva

Plan de auditoría

1. PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Programación de la Auditoría Interna de Calidad

Anualmente el líder de calidad de procesos elabora un cronograma de auditoría, en el cual se proyecta:

• El área a auditar,

• El responsable del área,
• Los procesos a auditar y,
• La fecha de realización de la auditoria para cada proceso.

Se revisa la conveniencia del cronograma de Auditoria y se aprueba por parte de la Gerencia.

Líder de Calidad de Procesos y     Gerente General

Cronograma de auditoría

 F-GC-05

Revisión de la documentación

Una vez aprobado el cronograma para la realización de la Auditoría, se entrega al equipo auditor con mínimo 15 de anticipación.

Los auditores encargados solicitan al líder de Calidad de Procesos la documentación como procedimientos, políticas y requisitos de la ISO 9001:2008, que consideren necesarios para evaluar la conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

Líder de Calidad de Procesos y Equipo Auditor

NA

Planeación de la Auditoría Interna de Calidad

Revisada la documentación. El equipo auditor define el plan de auditorías, teniendo en cuenta:

• La fecha, hora y lugar de la Auditoría.
• El objetivo y alcance de la auditoría.
• Los documentos de referencia.
• El auditado y el equipo auditor.
• Las actividades y los procesos a auditar.

El equipo auditor elabora la lista de verificación basada en los procedimientos de los procesos a auditar, con los criterios a evaluar (preguntas) con los cuales se pueda obtener la evidencia de la auditoria.

Líder de Calidad de Procesos

Plan de Auditoría

F-GC-06 

Lista de verificación

F-GC-07

Revisión y aprobación del Plan de Auditoría

Elaborado el Plan de Auditoría este se envía a la  Gerencia General para su revisión y respectiva aprobación.

Una vez aprobado se envía a los responsables de los procesos involucrados en la Auditoría.

Gerente General y

Plan de Auditoría

F-GC-06 

Ejecución de la Auditoría Interna de Calidad

Se realiza una reunión de apertura con los auditados, con el fin de revisar el Plan de Auditorias, presentar un resumen de las actividades a realizar, confirmar los canales de comunicación (entrevistas, observación, revisión de la documentación, etc.), y brindar la oportunidad al auditado para que haga preguntas.

Los auditores dejan constancia en la lista de verificación de todo lo encontrado, ya sea no conformidades u oportunidades de mejora con el fin de realizar un análisis con el auditado y entregar el registro de Acciones correctivas y/o preventivas en caso de que se requiera, con previa firma de aceptación del mismo.

Equipo auditor y Líderes de los procesos

Plan de Auditoría

F-GC-06 

Lista de verificación

F-GC-07

Solicitud de acciones correctivas

F-GC-09

Reunión de cierre

Para finalizar la auditoria se realiza una reunión de cierre con los auditados y el responsable del proceso, en la que se presentan los hallazgos positivos y negativos, y las conclusiones necesarias de manera que se garantice su comprensión y se definan los tiempos para la presentación del Plan de Acciones.

Equipo auditor

NA

Entrega del Informe de Auditoría Interna de Calidad

El equipo auditor entrega el informe final de la auditoría en el cual se realiza un resumen de los hallazgos y su percepción del Estado del Sistema de Gestión de Calidad.

Auditor y Líder de Calidad de Procesos

Informe de Auditoría

F-GC-08

Auditoría de seguimiento

De acuerdo con las acciones correctivas que resulten de los hallazgos se programa una auditoria de seguimiento para verificar la ejecución de la acción.

Equipo Auditor

Líder de Calidad de Procesos

1. REGISTROS

• Cronograma de Auditoría F-GC-05
• Plan de Auditoría F-GC-06
• Lista de verificación F-GC-07
• Informe de Auditoría F-GC-08
• Solicitud de acciones correctivas F-GC-09

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

Líder de Calidad de Procesos

Gerente General

Gerente General