Cuadro De Mando Integral Lan

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

- Perspectiva financiera

Objetivos:

Aumentar la productividad de los activos en un 13% en 3 años

Crecimiento de los ingresos en 18% en 3 años

Indicadores:

ROA = Utilidad operacional / Activos totales

Ingresos por concepto de pasajeros / número de vuelos de pasajeros

Ingresos por concepto de carga / números de operaciones de carga

Ingresos de explotación

Metas:

Aumentar el rendimiento de los activos en 3%, 4% y 6% este año y los 2 siguientes

Crecimiento de los ingresos en

6% anual

Iniciativas:

Creación de un departamento independiente que se encargue específicamente de controlar los costos de la compañía, que estos se ajusten al presupuesto y que además se encargue de buscar constantemente nuevas alternativas más eficientes (nuevas tecnologías, nuevos proveedores, etc.)

Realizar una campaña dentro de la empresa dirigida a nuestros colaboradores con la finalidad de promover un uso eficiente de los insumos en dependencias de LAN. Dicha campaña deberá ser una iniciativa conjunta del nuevo departamento de control de costos y el área de personas

Incorporación de un nuevo software que nos permita ser más eficientes en la planificación de los vuelos en términos de aprovechamiento de los espacios de bodega. Este nuevo programa deberá automatizar tanto la asignación de la carga a cada vuelo en específico como la distribución de esta dentro de las bodegas de los aviones.

Realizar una estrategia de precio más agresiva en la cual se permita la compra de tickets de forma aún más temprana a un precio más bajo y ofrecer más alternativas de precio en envío de carga al ofrecer distintos tiempos de entrega. Esto con 2 fines; primero, permitir a los vuelos operar a full capacidad y, segundo, poder realizar (por medio del nuevo software) una mejor planificación en cada vuelo.

- Perspectiva Clientes

Objetivos:

Aumentar número de clientes afiliados a LanPass en un 50% con plazo 3 años

Disminuir tiempos de compra y espera de los clientes en un 40% en 3 años

Indicadores:

Número de clientes LanPass

Media de

tiempo entre contacto con el cliente y la respuesta de venta

Metas:

Aumentar clientes frecuentes en 15% este año y el próximo año, y 20% el tercer año

Tiempo de compra disminuido durante este año en un 10%, y 15% los dos años siguientes

Iniciativas:

Mejorar nuestro programa de cliente frecuente LanPass, ajustándolo a las necesidades y gustos de cada uno de los participantes del programa. Ofrecer ofertas de tickets aéreos atractivas y personalizadas para cada uno de los miembros, utilizando la información almacenada en nuestras bases de datos en base a cantidad de viajes mensuales, destinos frecuentes de cada cliente, clase preferida, horarios de vuelos, etc.

Mejorar aún más lo anterior realizando alianzas con empresas de otros mercados con la finalidad de ofrecer beneficios a nuestros clientes LanPass en otros rubros que no sea el transporte aéreo.

Reconocer a nuestros clientes LanPass abordo de los vuelos y atenderlos de manera personalizada, llamarlos por su nombre, saber qué es lo que acostumbran a beber y comer, que otros servicios requieren durante el vuelo, etc.

Aumentar en un 5% el gasto en publicidad para continuar fomentando el uso de nuestro portal en internet para la reserva y compra de pasajes y check-in antes de abordar recordando que este medio genera un ahorro al cliente, le ahorra tiempo y es más cómodo (no debe salir de su hogar u oficina)

- Perspectiva Interna

Objetivos:

Mantener nuestra tasa de accidentes en 0 durante los próximos 3 años

Disminución de las emisiones contaminantes emitidas al medio ambiente

en un 27% a un plazo de 3 años

Aumentar en un plazo de 3 años en 5 nuestras rutas de destino de pasajeros y carga (Asia, Sudáfrica, Oceanía)

Indicadores:

Tasa de accidentes

Emisión de partículas contaminantes por avión por hora (informes mantención)

Horas de vuelo por avión

Número de destinos (propios y acuerdos comerciales)

Metas:

0 accidentes durante este y los próximos 2 años

Incluir 2 nuevos destinos tanto este

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