LLUVIA DE IDEAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Numero: 001

Periodo: 2012 Nombre: Procedimiento

Pago de planillas. Para elaboración y

Manual de procedimientos para el proceso del periodo de vacaciones.

1.Nombre del proceso: Proceso de vacaciones.

1.2 Objetivo: Definir las acciones a realizar por los colaboradores, para solicitar los periodos de disfrute de vacaciones, así como las funciones requeridas de planificación, administración y control de las mismas. Apegados a la normativa existente en el país y a las políticas de la empresa.

1.3 Álcance:Este procedimiento es aplicable a todos los empleados de la empresa.

1.4 Responsabilidades

Empleado, Recursos humanos y Jefaturas.

1.5. Documentos Relacionados.

Formulario de vacaciones.

5. PROCEDINENTO PARA LA SOLICITUD DE VACACIONES.

a. Empleado: Solicita el formulario de vacaciones en recursos humanos.

b. Recursos humanos: Verifica el disponible de vacaciones para el colaborador.

c. Jefaturas: Revisa y firma de aprobando el disfrute de vacaciones.

d. Recursos humanos verifica que toda la información sea correcta. Y procede a preparar el informe al encargado de planillas, con todos los respaldos correspondientes para el respectivo pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Numero: 001

Periodo: 2012 Nombre: Procedimiento

Pago de Vacaciones. Para elaboración y

Administración Aprobado

Gerente Depto. Recursos Humanos

Modificado: 1

___/___/___

Actividad Responsable Comentarios

1. Verifica la correcta solicitud de vacaciones en el respectivo formulario. Depto. Recursos Humanos

2. Verificar el numero de cedula y numero de empleado. Depto. Recursos humanos

3. Verifica puesto que ocupa. Depto. Recursos Humanos

4. Verifica el disponible de vacaciones para el colaborador.

Depto. Recursos Humanos

5. Verifica Tiempo de vacaciones según años laborados. Depto. Recursos Humanos

6. Verificar periodo de vacaciones. Depto. Recursos humanos y finanzas

7. Revisa y firma de aprobando el disfrute de vacaciones

Depto. Finanzas.

8. Realizar el pago de vacaciones para el colaborador que lo ha solicitado. Depto. finanzas

9. Confirmación de pago de la red bancaria. Depto. Finanzas

10. Enviar por correo al colaborador la colilla de pago correspondiente. Depto. Recursos humanos

11. Archivar comprobante de pago de vacaciones. Depto. Recursos humanos

AUDITORÍA Depto. Recursos Humanos

CÉDULA PROCESO PAGO DE PLANILLAS

Hecho por

Revisado por

Fecha:

Hora:

Actividad Responsable Marcas de auditoria Observación Comentarios

1. Verificación del número de Carnet para contabilizar las horas trabajadas. Depto. Recursos Humanos

2. Realizar el cálculo y verificación del salario y deducciones correspondientes.

Depto. Recursos Humanos

Contabilidad

3.Comprobación que estén adjuntados a

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