MATRIZ BSC DIACO

Perspectivas

Objetivos

Estrategias

Plazo

Responsable

Presupuesto

Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Estrategicos

Tacticos

Operativos

Perspectiva

Maximizar la

Incrementar   las

5 años

Gerencia General

$ 5.000.000

Rentabilidad sobre ventas

Financiera

rentabilidad de

ventas y reducir los costos.

la empresa

Utilidad neta

--------------------------

Ventas netas x 100

Margen bruto de utilidad:

Utilidad bruta

----------------------------

Ventas netas x 100

Aumentar Ingresos

Aumentar volumen de

5 años

Gerencia General

$ 5.000.000

Índice de crecimiento en

alquiler y prestación servicios

ventas:

 mantenimientos.

Ventas del año cte.

Nuevas fuentes de ingresos:

----------------------------

 nuevos cleintes, mercados y

Ventas año anterior x100

 alianzas.

Mejorar Estructura

Reducir los gastos de capital.

4 años

Gerencia Administración

$ 5.000.000

de costos.

Eliminar defectos y aumentar

y Finanzas

Ingresos operacionales –

 rendimietos.

Costos y gastos variables

Perspectivas

Objetivos

Estrategias

Plazo

Responsable

Presupuesto

Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Estrategicos

Tacticos

Operativos

Perspectiva del

Brindar soluciones

Diseñar soluciones para el

1 año

Gerencia Operaciones

$ 2.500.000

Cantidad de productos

cliente

integrales a nuevos

cliente mediante un programa

 y Logistica

año corriente / Cantidad

clientes de alto valor.

de soluciones integrales.

de productos año anterior

-1

Aumentar la

Implementar y ejecutar un

1 año

Gerencia Operaciones

$ 2.500.000

Numero de reclamos

satisfacción del

procedimiento para peticiones,

 y Logistica

procesados/ total

cliente actual en

quejas y reclamos.

reclamos.

calidad, disponibilidad

y precio.

Llevar control de los tiempos

1 año

Gerencia Operaciones

$ 1.000.000

Servicios realizados  a

de respuesta ante los

 y Logistica

tiempo/servicios

requerimientos del cliente.

solicitados por el cliente

Perspectivas

Objetivos

Estrategias

Plazo

Responsable

Presupuesto

Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Estrategicos

Tacticos

Operativos

Perspectiva de los

Adquirir clientes en

Investigar acerca de nuevos

1 año

Gerencia de

$ 8.000.000

Ventas de la empresa

procesos

nuevos sectores de

proyectos,  visitar nuevos

Proyectos

------------------------------

(Gestión comercial)

mdo.

clientes y agendar citas.

Ventas totales del sector

x100

Focalizar ventas en

Realizar exploración y

2 años

Gerencia Mercadeo

$ 3.000.000

Cantidad clientes

clientes

prospección para encontrar

Comercial

actuales  / Cantidad de

potencialmente

clientes potenciales, investigar

clientes año anterior – 1

rentables.

su interés, actividades y

requerimientos.

Retener clientes

Mejorar la calidad del servicio.

2 años

Gerencia Mercadeo

$ 3.000.000

Índice de retención de

actuales

Fomentar la participación del

Comercial

clientes:

cliente y ofrecer incentivos.

Clientes totales-

desertores/clientes

Tiempos de respuesta rápidos.

totales.

Desarrolla relaciones

personales.

Ampliar y profundizar

Estudiar  necesidades

1 año

Gerencia Mercadeo

$ 4.000.000

Productos por

portafolio.

clientes. Ajustar portafolio.

Comercial

cliente/total productos

Perspectivas

Objetivos

Estrategias

Plazo

Responsable

Presupuesto

Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Estrategicos

Tacticos

Operativos

Perspectiva de los

Gestión compras

Realizar análisis de mercados

1 año

Gerencia Administración

$ 6.000.000

Cantidad proveedores

procesos

Ubicar nuevos

para  ubicar proveedores que

y Finanzas

actuales/cantidad de

(Gestión compras)

proveedores

cumplan con  buenos

proveedores año anterior

confiables.

estándares de calidad, precio y

– 1

confiablidad.

Mejorar condiciones

Negociar con los proveedores

2 años

Gerencia Administración

$ 10.000.000

Endeudamiento:

de crédito con

plazos de pagos acorde a la

y Finanzas

proveedores

liquidez de la empresa.

Pasivo total con terceros

existentes.

----------------------------------

Realizar convenios para el

Activo total.

manejo de tarifas

preferenciales por volumen de

compra  o  recurrencia  en  las

mismas.

Perspectivas

Objetivos

Estrategias

Plazo

Responsable

Presupuesto

Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Estrategicos

Tacticos

Operativos

Perspectiva de los

Disminuir los

Evaluar preiódicamente los

3 años

Dirección Industrial

$ 2.000.000

Numero de servicios

procesos

reprocesos en las

manuales de procedimientos

reprocesados/total de

(Gestión operacional)

áreas de

en  el  área  logística  y  de

servicios ejecutados.

mantenimiento y

mantenimiento para

logístico.

adecuarlos  al  perfil  de  los

trabajadores, las exigencias

del  entorno  y  el  manejo  de

nuevas tecnologías.

Perspectivas

Objetivos

Estrategias

Plazo

Responsable

Presupuesto

Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Estrategicos

Tacticos

Operativos

Perspectiva de los

Aplicar herramientas

Elaboración de permisos de

1 año

Coordinador

$ 3.500.000

Número de accidentes

procesos

que permiten verificar

trabajo (altura, soldadura,

Operativo de

laborales/número de

(Gestión SIG )

las condiciones de

espacio confinado, sistemas

Calidad Total

trabajadores.

seguridad en los

peligrosos.) y AR (análisis de

procesos.

riesgo).

Número enfermedades

profesionales/número

Alinear al personal con el “valor

de trabajadores.

seguridad” estableciendo un

proceso de cambio de

Numero permisos

comportamiento hacia la SST.

trabajos realizados

N° de trab. Seguros / N°

de cond. Observadas.

Perspectivas

Objetivos

Estrategias

Plazo

Responsable

Presupuesto

Indicadores

Nivel de Cumplimiento

Estrategicos

Tacticos

Operativos

Perspectiva de

Formulación y

Adecuar los planes de

2 años

Asesor de

$ 10.000.000

Número de

Aprendizaje y

actualización

formación al perfil de los

Recursos Humanos

actualizaciones/

Crecimiento.

constante  del plan

trabajadores y necesidades

Gerencia Informatica

Número de Planes de

de formación

de la empresa.

formación.

integral articulado

con la

Invertir en tecnología de

Número de

infraestructura y

punta para el logro de

trabajadores formados

tecnología óptima.

objetivos a largo plazo.

/ Numero trabajadores.

Atraer, retener y

Realización de la medición

1 año

Asesor de

$ 2.000.000

Total ejecutado/Total

desarrollar al

del clima organizacional,

Recursos Humanos

asignado en

personal con

las evaluaciones de

investigación y

competencias y

personal y la información

desarrollo.

habilidades claves.

de la entrevista de egreso.

Creación de cultura

Determinar si las personas

1 año

Asesor de

$ 2.000.000

% de personas que

y trabajo en equipo.

identifican y saben explicar

Recursos Humanos

comprenden el

el significado de los valores

significado de los

organizacionales y demás

valores de la

elementos que constituyen

organización

la cultura de la

Organización (principios,

% de líderes con

normas, hábitos, símbolos).

habilidades para el

trabajo en equipo.