Plan De Reclutamiento

Ubicación dentro del organigrama de la organización de cada puesto.

Análisis del puesto:

EDAD: 28-35 AÑOS

INDISPENSABLE: HONESTIDAD

SEXO: MASCULINO O FEMENINO

PRESENTACION: EXCELENTE IMAGEN

ESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CARRERA TECNICA CON 3 O 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL AREA.

COMPLEMENTOS: CURSO EN MANEJO DE GRUPOS

CURSO EN COMERCIO

CURSO EN COMPRAS

CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES: COMPRAS

COMPUTACION (OFFICE)

ADMINISTRACION DE RECURSOS

CONOCIMIENTOS DESEABLES: DOMINIO DEL IDIOMA INGLES HABLADO Y ESCRITO.

HABILIDADES:

FACILIDAD DE PALABRA

ACTITUD DE SERVICIO

SENTIDO DE RESPONSABILIDAD

ADAPTACION A CAMBIOS.

Descripción del puesto:

LUGAR DE TRABAJO:

REPORTA A: GERENTE COMERCIAL

SUPERVISA A: COMPRADOR

AUXILIAR DE COMPRAS

OBJETIVO DEL PUESTO: ADQUIRIR Y ABASTECER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN COMERCIAL, OBTENIENDO SIEMPRE EL MEJOR PRECIO, CALIDAD, SERVICIO Y CONDICIONES DE COMPRA.

TAREAS: DEBERES:

VERIFICAR QUE LOS PROGRAMAS O CONVENIOS DE COMPRA CON LOS PROVEEDORES SE CUMPLAN. ASEGURAR QUE LOS ACUERDOS CON LOS PROVEEDORES SE CUMPLAN Y LOGREMOS LOS BENEFICIOS ASOCIADOS

SUPERVISAR LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE COMPRA EN TIEMPO Y FORMA DISMINUIR PRODUCTO NEGADO Y ALMACENAMIENTOS OCIOSOS.

NEGOCIAR LAS MEJORES CONDICIONES Y COSTOS CON

CADA UNO DE LOS PROVEEDORES NACIONALES E

INTERNACIONALES ASEGURAR QUE SE OBTIENEN LOS MÁRGENES

ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LAS

GERENCIAS

BUSCAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PROVEEDORES DEFINIENDO QUE PRODUCTOS PUEDEN COMPRARSE CON ELLOS (FABRICANTES). AMPLIAR LA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN Y TENER ALTERNATIVAS ADICIONALES PARA CRECER EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS, NO DEPENDIENDO DE UN PROVEEDOR

DAR SEGUIMIENTO A LA LOGÍSTICA DE LOS EMBARQUES DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA LA LLEGADA A LA EMPRESA CON LAS CONDICIONES Y FECHAS PACTADAS. ASEGURAR LA PROVEEDURÍA PARA NO NEGAR PRODUCTO, Y APOYAR AL ALMACÉN PARA QUE ESTÉN PREPARADOS PARA DESEMBARCAR Y ACOMODAR.

SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA LIBERACIÓN DE CADA EMBARQUE CERTIFICADOS, FACTURAS, CARTAS DE LIBERACIÓN, CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. LIBERAR LOS PRODUCTOS PARA TENERLOS DISPONIBLES EN

LOS PUNTOS DE VENTA, CUBRIENDO LOS ASPECTOS DE

IMPORTACIÓN REQUERIDOS

SUPERVISAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES CON LOS PROVEEDORES. CONTAR CON PRODUCTOS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE

FUNCIONALIDAD, RECUPERAR NOTAS DE CRÉDITO O REMPLAZO

DE PRODUCTOS

VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL

ÁREA DE CONTABILIDAD ESTE COMPLETA Y EN

TIEMPO. APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES DE LA ORGANIZACIÓN

ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS

ÁREAS DE ALMACÉN

REALIZACIÓN DE MANUALES DEL ÁREA ASEGURAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL A SU CARGO

CAPACITAR AL PERSONAL ASEGURAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL A SU CARGO

EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CAPTURISTA Y

AUXILIARES DE ALMACÉN ASEGURAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL A SU CARGO

RESPONSABILIDADES: SUPERVISAR AL PERSONAL A SU CARGO REPORTANDO DESVIACIONES A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CUIDAR Y HACER CUIDAR LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

MANEJAR DE MANERA CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN QUE LE SEA CONFIADA

SUPERVISAR EL ADECUADO RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS EN GARANTÍA Y DOCUMENTAR ADECUADAMENTE LAS

NOTAS DE CRÉDITO O REPOSICIÓN DE PRODUCTO, AJUSTANDO LA FACTURACIÓN EN CASO NECESARIO

INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROVEEDORES Y SOBRE EL DESEMPEÑO DE FILL

RATE POR LÍNEA O FAMILIA DE SUS COLABORADORES

RELACIÓN

EXTERNA: PROVEEDORES:

REALIZAR NEGOCIACIONES CON LOS PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON

LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,

GARANTÍAS Y CANTIDADES.

ACORDAR LOS TEMAS NECESARIOS PARA QUE LA CAPACITACIÓN DE

PROVEEDORES A NUESTRO PERSONAL OBEDEZCA A CRITERIOS DE

COMPETENCIA Y PROPICIE LAS VENTAS.

CONTAR CON CATÁLOGOS DE PRODUCTOS ACTUALIZADOS.

GARANTIZAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE COMPRA SEA ADECUADA

(FACTURACIÓN) Y CUENTAS POR PAGAR.

AUTORIDADES:

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LAS IMPORTACIONES

SE REALICEN DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA.

RELACIÓN

INTERNA: Almacén:

Preparar al responsable para que cuente con espacios de

almacenaje en la recepción de productos

Mantener los productos en garantía para su reposición

Recibir información sobre productos con stock bajo

Recibir información de producto negado o dañado.

Ventas:

Recibir información de producto negado

Informar a ventas e ingeniería sobre el arribo de productos,

materiales, etc.

Contabilidad:

Documentar las compras y realizar la actividad de cuentas por

Pagar.

Métodos y Procedimientos: Apoyar las actividades de mejora continua, calidad, auditorías

internas, capacitación

Reportes que

debe entregar: SEMANAL A GERENCIA

Aspectos

ambientales

asociados al

puesto: Uso discreto de la energía eléctrica, agua y papelería, disposición adecuada de

Residuos Sólidos.

DOCUMENTACION PARA INGRESO: Solicitud de empleo

Currículum vital

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Credencial de elector IFE

Comprobante de afiliación al IMSS

Ultimo comprobante de estudios

3 cartas de recomendación

CURP

Acta de matrimonio (en caso de estar casado)

Acta de nacimiento de hijos (en caso de tener hijos)

1 fotografía reciente tamaño infantil

Análisis del puesto:

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