REGISTROS DE VENTAS

REGISTROS DE VENTAS

La empresa” IMPRIMEX”  S.A.C  dedicada a trabajos de impresión, publicitario  con RUC 20449453124 es contribuyente del régimen general del impuesto a la renta, estando obligada  a llevar entre otros libros y registros, el registro de ventas e ingresos. Sobre  el particular, el contador de la citada empresa nos pide ayuda a efectos de anotar en el citado registro, las siguientes operaciones realizadas durante el mes de junio del 2016:

1. Con fecha 01/06/16  se vende 4 millares de formatos de control de vehículos por un valor total de S/. 169.50  más  IGV al cliente “MUNICIPALIDAD GREGORIO ALBARRACÍN” de RUC 20519610214 según factura Nº 001-501 Realizamos la cobranza mediante efectivo.

1. Con fecha 01/06/16 se vende banner de fotos  por un valor total de S/. 16.25 más IGV a la empresa “CORPORACION ADC” S.A.C  con RUC 20119546851 según factura Nº 001 – 502  Realizamos la cobranza en efectivo.

1. Con fecha 03/06/16 se vende 500 lapiceros  por un importe total de S/. 317.80  a la  “UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA” RUC N° 20119917698 según factura N° 001-503. Se realiza la cobranza mediante transferencia interbancaria N° 4508

1. Con fecha 03/06/16  se vende un 1 banner de 1.50 x metro por un importe total de S/. 38.14 a la “EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES TECALI” E.I.R.L. con RUC 20449497768 según factura Nº001- 504 Realizamos la cobranza en efectivo.

1. Con fecha 04/06/16 se vende 1 cartel de obra por un importe total de S/. 540.68   a la “MUNICIPALIDAD DISTRITAL GREGORIO ALBARRACÍN” con RUC 20519610214. según factura Nº 001-505 Realizamos la cobranza mediante depósito en nuestra cuenta corriente según vaucher 0250

1. Con fecha 04/06/16 se vende 1 millar de recetarios por el valor de s/ 42.37 más IGV, a la empresa “LABORATORIO BAGO DEL PERÚ” S.A. con RUC 20160641810, emitiéndose la Factura Nº001- 506. Se realiza el cobro en efectivo

1. con fecha 04/06/16 se vende 500 carpetas simples  por un importe total  de s/200.00 a “RAUL QUISPE HERRERA”  con DNI 20435463 según boleta de venta N° 001- 501 nos cancela el cliente mediante transferencia interbancaria N° 6783
2. con fecha 05/06/16 se vende 100 tarjetas por un importe total de s/40.00 a “SUTSENAPAT”  con RUC 20449353124 según boleta de venta N 001- 502 realizamos la cobranza en efectivo.

1. con fecha 06/06/16 se vende 2000 volantes ¼ color por el importe total  s/80.00 a “VANESSA BUTLER TOBAR”  con DNI 77306768 según boleta de venta N° 001- 503 realizamos la cobranza en efectivo.

1. Con fecha 07/06/16    la “MUNICIPALIDAD DE GREGORIO ALBARRACIN” devuelve 2 millares de formatos de vehículo adquiridos según facturas N°001- 501, emitiéndose para tal efecto, la nota de crédito numero N 001-001. Realizamos la devolución de importe en efectivo.(1)

1.  Con fecha 08/06/16  se efectúa la venta 100 volantes a-4 full color  a un valor total de S/. 135.59 más IGV a la empresa “LOS ÁNGELES”  con RUC 20472022242 según factura Nº001- 507.  Nos cancela el cliente la operación emitiéndonos el cheque N°004

1. Con fecha 09/06/16  se vende un banner publicitario de 1.10 x0.80 (4 tubos) a un valor total de S/. 27.97 más IGV a “BACKUS”S.A. con RUC 20100113610 según factura N° 001- 508 Nos cancela el cliente la operación emitiéndonos el cheque N° 905

1.  con fecha 09/06/16 se vende 100 talonarios de boletas de permiso un valor total de S/169.49 MAS IGV a la “MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA” con un RUC 20227623544 según factura N°001- 509. Nos cancela mediante cheque N° 0381

1. con fecha 10/06/16 se vende Gigantografía por un importe total de s/45.00 a “MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA”  con RUC 20449353124 según boleta de venta N 001-504 realizamos la cobro en efectivo

1. Con fecha 11/06/16  se vende un banner de faros a un valor total de S/.16.25 más IGV al cliente ROBERTO GALLARDO SILVA con RUC 1044775563,según factura Nº 001- 510 Nos cancelan al contado.

1. Con fecha 12/06/16 se emite la nota de débito N°001-0001 a la empresa “CORPORACIÓN ADC” por un valor S/16.25 MAS IGV para cobrarle la diferencia de precio de los bienes vendidos, según factura N° 001- 502 realizamos el cobro por la diferencia en efectivo(2)

1. Con fecha 14/06/16 se vende 1millar de volantes un solo color. Por un  precio de venta de S/45  a MILAGROS FERNANDEZ VIZCARRA con DNI 40743216 según Boleta de Venta Nº001- 505 Realizamos la cobranza efectivo.

1. con fecha 14/06/16 se vende 1 banner de 3x1 por un importe total de s/50.00 a “divina pastora”  con ruc 10004449784 según boleta de venta N 001-506 realizamos la cobranza en efectivo

1. . con fecha 17/06/16 se vende 1 millar de formato historias clínicas por precio de venta S/60.00 a “sistema metropolitano de solidaridad” RUC N° 2014746354 según boleta de venta N 001- 507 nos cancela el cliente la operación emitiéndonos un cheque N°095

1.  con fecha 17/06/16 se vende 145 capetas de conferencia de mujeres por un importe total de s/155.00 a “IGLESIA LA VID”  con RUC 2045753194 según boleta de venta N° 001- 508. Realizamos el cobro mediante transferencia interbancaria N° 8919.

1. con fecha 17/06/16 se vende 200 recetarios simples por un importe total de S/. 80.00 a “KAROLINA LEON”  con RUC 10449353124 según boleta de venta N° 001- 509 .Realizamos la cobranza mediante la cuenta depósito a nuestra cuenta corriente según vaucher N° 7342.

1. Con fecha 19/06/16 se vende 1000 tickets de pollada por el importe total de S/60 a “ELIZABETH LOPEZ”  con DNI N° 23305678 según boleta de venta N° 001 – 510. Realizamos la cobranza en efectivo.

1. con fecha 21/06/16 se vende 20 pendones por un importe total de s/130.00 a “ALEJANDRA DATSON”  con DNI 20449353 según boleta de venta N 001- 511 nos cancela el cliente la operación emitiéndonos el cheque N° 864.

1. Con fecha 23/06/16 se efectúa la venta al contado de 11 banner adhesivos  por un valor total de S/. 59.32 más IGV, a la empresa “ CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS DE TACNA ”  con RUC 20519784557 según factura Nº 001- 511 Realizamos la cobranza mediante deposito en nuestra cuenta corriente según vaucher N° 0342  

1. con fecha 25/06/16 se vende 05 credenciales de trabajo por un importe total de s/40.00 a “LADRILLERA SANTA RITA” S.R.L. con RUC 20449353124 según boleta de venta N° 001- 512. Realizamos el cobro al contado.

1. con fecha 25/06/16 se vende impresión de adictivos por un importe total  de s/120.00 a “ARMANDO PORLLES”  con DNI 77300978 según boleta de venta N 001- 513. Realizamos la cobranza en efectivos.

1. Con fecha 27/06/16 se emite la nota de débito N°001-0002 a la empresa “UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA ” por un valor S/317.80 MAS IGV para cobrarle la diferencia de precio de los bienes vendidos, según factura N° 001- 503 realizamos el cobro por la diferencia en efectivo(3)

1. Con fecha 29/06/16   la empresa “CENTRO EDUCATIVO CATÓLICAS DE TACNA”  devuelve 6 banner adhesivos adquiridos según facturas N 001-511, emitiéndose para tal efecto, la nota de crédito numero N° 001-002. Realizamos la devolución de importe en efectivo.(24)

1. con fecha 30/06/16 se vende  10 talonarios de recibo por precio de venta  de s/80.00 a “ASOC. VILLA MAGOLLO”  con RUC 20449353124 según boleta de venta N° 001-514. Realizamos la cobranza en efectivo.

1. Con fecha 30/06/16  se vende 1 cartel de obra por el importe total de S/. 638 a la “MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA” con RUC 20519610214 según factura Nº 001- 512 Nos cancela al cliente mediante transferencia interbancaria N° 2780

GUÍA DE REMISION REMITENTE – VENTAS

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