RFU Sistema Gestión
Enviado por Pelota9 • 4 de Septiembre de 2015 • Informe • 1.073 Palabras (5 Páginas) • 227 Visitas
Identificación del Requerimiento: | X | Problema | Mantención | ||||
Nombre del Requerimiento: Sistema de Gestión Cadena de Custodia (Etapa 2). | Fecha de solicitud: 31-agosto-2015 | ||||||
Objetivo: Desarrollar un Sistema Automatizado para el control y la gestión centralizada de la Cadena de Custodia, monitoreando los diferentes procesos que inciden en el cumplimiento normativo de los estándares, de forma tal de detectar oportunamente desviaciones, corregirlas y garantizar la entrega de información coherente y fidedigna. | Tiempo estimado del cambio (N° días): (para ser completado por SISS) | ||||||
Fecha propuesta para entrega (dd/mm/aaaa): (para ser completado por SISS) | |||||||
Área solicitante: Superintendencia Gestión de Certificaciones. Proceso: Indicadores de Gestión y Variables de Control Sistema/Aplicación: BI Patrocinador: | Responsable: | ||||||
Beneficios al Negocio:
Beneficios Operativos:
Impulso Estratégico: ◻Si ☒No ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. Objetivo de desempeño: ☒Si ◻No | Tipo del Requerimiento ◻RG– Legal / Regulatorio ☒CP– Corrección problema ◻MJ – Mejora (Perfeccionamiento) ☒NV – Nuevo Evaluación
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Productos relacionados: Transacciones relacionadas con certificación obtenidas desde SAP. Detallar los productos o módulos que pudieran verse impactados por el cambio | Conclusión General Prioridad: □ Bajo ◻ Medio ☒ Alto Impacto : □ Bajo ◻ Medio ☒ Alto En función del tipo de requerimiento y su priorización califique su Prioridad e Impacto | ||||||
Antecedentes: Hoy no contamos con un Sistema Automatizado para el control y la gestión centralizada de la Cadena de Custodia y de esta manera monitorear los diferentes procesos desde los proveedores de madera hasta el cliente final, de forma tal de detectar oportunamente desviaciones, corregirlas y garantizar la correcta entrega de información. Detallar motivos para hacer el requerimiento | |||||||
Funciones Afectadas: Como hoy no se cuenta con Indicadores de Gestión, así como tampoco Variables de Control, no se ve nada afectado Describa, de manera general, una a una las funciones que serán afectadas | |||||||
Criterios de Aceptación: Revisión periódica de los resultados obtenidos en forma automática en la obtención de los Indicadores de Gestión, así como las Variables de Control Versus cálculos manuales en planilla Excel, hasta tener plena certeza que los datos obtenidos estén correctos. Describa la razonabilidad que utilizará para verificar que el desarrollo se realizó correctamente | |||||||
Contingencia y Riesgos: Se realizarán pruebas para comparar los datos de reporte manual versus información sistematizada. Dentro de los riesgos que se prevén mitigar la captura de información de una transacción o base de datos incorrecta, la fecha de tope máximo para validar la información no deberá exceder los 10 días del mes siguiente. Confirme las actividades que se realizarán mientras se ejecuta el cambio / pruebas de certificación e implementación y riesgos que se deban mitigar | |||||||
Nota: Incorpore al Final anexos con:
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