MALLAS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS/ASPECTOS Y CONTROL DE RIESGO/ASPECTO

Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, evaluación y control de Riesgos/Aspecto de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de los procesos, actividades productos y servicios de la organización.

Alcance: El procedimiento aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Compañía Minera Casapalca S.A., contratistas y visitantes, a todos los procesos, actividades rutinarias no rutinarias, cambios en general y proyectos a ejecutarse por la organización con relación al alcance del Sistema Integrado de Gestión.

Responsabilidad:

Superintendencias y Jefaturas de Áreas.- Realizarán la identificación continua de los Riesgos/Aspecto dentro de sus áreas correspondientes, de acuerdo a sus actividades rutinarias, no rutinarias y de servicios, capaz de afectar adversamente la Seguridad, Salud en el Trabajo y al Medio Ambiente, para establecer medidas de control necesarias, utilizando los registros Reg 01 - Pr 02 “Matriz IPERC Línea Base” y Reg 02 - Pr 02 “Matriz de Identificación y Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales”. Así mismo el departamento de planeamiento y proyectos identificarán los peligros/aspectos de todos los proyectos nuevos y planificados, o las actividades, productos, servicios nuevos, modificados y trabajos temporales, para establecer los controles respectivos utilizando el Reg 08 - Pr 02. “Identificación de Peligros/Aspectos no Rutinarios” Cada área será responsable de controlar los riesgos/aspectos que se puedan generar a causa de trabajos a realizar, por asesoramiento técnico, proveedores, visitantes en general.

Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jefatura de Medio Ambiente Determinarán la significancia estableciendo la clasificación general de los riesgos/aspectos significativos bajo criterios de evaluación definidos asegurando que estos resultados sean considerados en el establecimiento de los objetivos y programas del MASST, además de mantener documentado toda la información correspondiente.

Supervisores, Trabajadores.- Participarán permanentemente y en forma continua en la identificación diaria de los peligros/aspectos críticos u operacionales, evaluación y control de los riesgos dentro del área de trabajo, al inicio de cada tarea y turno, utilizando la “Matriz de Evaluación de Riesgos/Aspectos” IPERC Reg 06 - Pr 02. Esto será registrado diariamente en el formato “IPERC Continuo” Reg 05 - Pr 02. Cabe mencionar que esto se diferencia de los controles de los riesgos/aspectos significativos. Además establecerán controles operativos como los Estándares y PETS, así mismo se realizará el seguimiento de la implementación y/o adecuación en las operaciones, de estos documentos, mediante inspecciones.

Definiciones y Abreviaturas:

1. Medio Ambiente: En torno en el cual una organización opera, incluido el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, fauna, los seres humanos y sus inter relaciones.

2. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos.

3. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.

4. Aspecto Ambiental Significativo (A.A.S.) Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los criterios anunciados en este procedimiento, debido a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

5. Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, ya se adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

6. Fuentes de Riesgo: Peligros o aspectos ambientales. Elementos o situación de cualquier actividad, producto o servicio con potencial de producir daño humano, deterioro de la salud, daño material, o impacto ambiental o una combinación de estos.

7. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

8. Riesgo Actual: Es el riesgo en el momento de la evaluación considerando los controles actuales implementados.

9. Riesgo Residual: es el peligro remanente después de haber tratado de eliminar, disminuir y/o aplicar nuevos controles o mejorar los actuales.

10. Riesgo Aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política MASST.

11. IPERC: Proceso mediante el cual se identifican las fuentes de riesgo (peligros y aspectos ambientales), se evalúa la magnitud de los riesgos/aspectos asociados, se decide si son o no son aceptables y se establece los mecanismos de control.

12. IPERC Base: Es el punto de partida para la identificación de fuentes de riesgo/aspectos y su evaluación de riegos/aspectos. Evalúa lo riesgo de las actividades, instalaciones, productos y servicios identificados en los mapas de procesos de la organización, las áreas geográficas de la unidad minera y la conducta humana.

13. IPERC Especifico: está asociado con la gestión del cambio de actividades y la identificación de nuevas fuentes de riesgos/aspectos (infraestructura, equipos, áreas, actividades). Se desarrollara según la instrucción Gestión del cambio

14. IPERC Continuo: Es una continua identificación de peligro y evaluación de riesgos/aspecto como parte de las actividades diarias en las áreas operativas (operaciones mina, planta concentradora, mantenimiento o cualquier otra actividad de carácter operativo). Se realiza antes de realizar el trabajo y durante el trabajo. Identifica peligros y evalúa riesgos/aspectos no ejecutara el IPERC en caso exista una modificación en las actividades, infraestructura o equipos, que modifiquen el nivel de riesgo actual (nuevas fuentes de riesgo importantes). Esto será determinado por el responsable del área o proceso donde se implementó el cambio, con el apoyo del área de Seguridad o Medio Ambiente, en caso se necesite.

15. Gravedad: grado de daño o perdida humana, deterioro de la salud o impacto ambiental relacionado con Seguridad, salud en el Trabajo o Medio Ambiente.

16. Probabilidad: Posibilidad de que un evento especifico ocurra. Posibilidad de que un peligro o aspecto ambiental se manifieste en daño o pérdida humana, deterioro de la salud o impacto ambiental.

Procedimientos:

17. Cada Superintendencia y/o Jefatura de área será el responsable de identificar los peligros/aspectos que se

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