Informe de auditoria.INF1991

INFORME DE AUDITORIA

INF1991

1. ANTECEDENTES .- En fecha 4 de mayo de 2014 se publica la convocatoria en la pagina www.sicoes.gob.bo en la cual se requeria el servicio de consultoria de auditoria externa por parte del Ministerio de Gobierno, ubicado en la Av Arce esq. Belisario Salinas N° 2409 Ciudad de La Paz, para la verificación del funcionamiento de la adquisición de  160 equipos de computación que dichos equipos fue entregada por la empresa a&t Sistem hace aproximadamente mas de 1 año  en fecha 25 de Noviembre de 2012.

La reunión de aclaración se realizo según la convocatoria en oficinas de la empresa el 9 de mayo de 2014, empezando a horas 09:00 am y concluyendo dicha reunión a horas 12:00 pm, presentándose solo tres auditores externos Ing. José Mujica Arce, Ing. Roberto Monrroy Calle y Ing. Ivan Quenaya Huanaco.

Aclaradas y resueltas las dudas y los problemas que los aspirantes a auditor externo encontraron en la convocatoria esta se declara desierta  y se informa que en unos días mas se lanzara la segunda convocatoria por parte de la empresa.

En fecha 15 de mayo se publica la convocatoria a auditor externo por la misma entidad el Ministerio de Gobierno para la verificación de 160 equipos de computación , en fecha 18 de mayo se realiza la reunión de aclaración en oficinas de la empresa mencionada, con fecha limite de presentación de documentos a aspirantes de auditor externo 21 de mayo de 2014.

En la comisión de evaluación que es dirigida por Manuel Hoyos Mamani (Representante del Ministerio de Gobierno), Maria Alejandra Marin (Encargada de la licitación), que se realizo el 23 de mayo de 2014 en oficinas del Ministerio de Gobierno, solo cuatro personas se hicieron presentes.

En fecha 24 de mayo de 2014 se publica los nombres de las personas adjudicadas al cargo de auditor externo y quedando mi nombre entre las personas adjudicadas.

El 26 de mayo de 2014 se realiza la firma de contrato N° 03111991 en presencia del Abogado Luis Teran y Manuel Hoyos Mamani (Vicepresidente aduana Nacional Regional La paz) quedando en conformidad por ambas partes con los términos establecidos.

1. ANTECEDENTES DE LICITACION PUBLICA

En fecha 25 de octubre de 2012 en la pagina www.sicoes.gob.bo se publica la convocatoria para la adquisición de 160 equipos de computación CUCE N° 01111101 por parte de la empresa Aduana Nacional De Bolivia Regional La paz, teniendo como referencia  Bs.7840.00 (Setecientos ochenta y cuatro mil Bolivianos) (700 $us por maquina), presentando las propuestas hasta  29 de octubre por parte de importadoras interesadas.

En fecha 27 de octubre se realiza la reunión de aclaración en oficinas de la empresa solicitante a horas 10:00 am hasta 12:00 del medio dia. Resueltas las dudas y expectativas de las importadoras que se presentaron ninguna cumplió con los requerimientos de la convocatoria y esta convocatoria se declara desierta.

Segunda licitación

En fecha 1 de noviembre de vuelve a publicar una segunda convocatoria por parte del Ministerio de Gobierno para la adquisición de 160 computadoras de escritorio, presentando las propuestas hasta fecha 5 de Noviembre en oficinas de la empresa solicitante.

En fecha 3 de Noviembre se realiza la reunión de aclaración en oficinas de la empresa solicitante a horas 9:00 am.

En fecha 8 de Noviembre se realiza la comisión de evaluación conformada por  Manuel Hoyos Mamani (Representante del Ministerio de Gobierno), Maria Alejandra Marin (Encargada de la licitación) , presentándose  las importadoras a&t sistem, Compu Mix y Allbiz y quedando insatisfechas nuevamente ambas partes por diferencias encontradas esta convocatoria queda y se declara desierta.

Tercera licitacion

En fecha15 de Noviembre de 2012 el Ministerio de Gobierno vuelve a publicar la convocatoria en la pagina www.sicoes.gob.bo para la adquisición de 160 computadoras de escritorio con CUCE N° 05-0015-00-22566-1-M, teniendo como fecha limite de presentación de propuestas hasta la fecha de 20 de Noviembre.

Las especificaciones técnicas  de las maquinas de computación requeridas fueron las siguientes:

La reunión de aclaración de realiza el 17 de Noviembre en oficinas de la empresa, empezando a horas 14:00.

El 19 de Noviembre se realiza la Apertura de sobres que empieza a horas 9:00 am y la comisión de evaluación de propuestas comenzando a horas 14:00 en oficinas del Ministerio de Gobierno  de la misma fecha. Concluyendo la evaluación de propuestas presentadas por las importadoras a&t sistem, compu mix, zill&comp y Sistema Regional se da a conocer a la importadora a&t sistema como la importadora adjudicada .

En fecha 20 de Noviembre de 2012 en oficinas del Ministerio de Gobierno se realiza la firma de contrato N° 28111994 en presencia de representantes de la empresa solicitante y un abogado de oficio y representante de la importadora, dando como plazo máximo hasta el 25 de Noviembre la entrega de los equipos de computación en oficinas del Ministerio de Gobierno.

El 25 de Noviembre de 2012 se realiza la entrega y funcionamiento correcto de los 160 equipos de computación en presencia de publico en general y representantes de la empresa Manuel Hoyos Mamani (Representante del Ministerio de Gobierno), Martin Huayhua Mamani (Encargado de recepcion) Ronald Rojas Quispe (Tecnico).

1. METODOS O METODOLOGIAS

Se adoptaran métodos de observación y verificación, siendo el primero usado al momento de encontrar a los equipos de computación completos y en sus lugares correspondientes y el segundo para efecto de funcionamiento de los equipos adquiridos.

1. LIMITES

El 30 de Noviembre se realiza el retiro de los equipos al ministerio de gobierno y las distintas unidades dependientes del Ministerio.

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