LA PLANTILLA DE SESAS

La empresa SESAS desea planificar la plantilla necesaria para el año próximo dentro del área de producción, ya que desea realizar una ampliación de negocio. Acude a usted para recibir ayuda como técnico en recursos humanos y conocedor de técnicas de planificación de plantillas. Los datos que aporta SESAS para ayudarle en su trabajo son los siguientes:

SIRH: Media baja años anteriores

‐ Jubilaciones 3

‐ Despidos 5

‐ Promociones 6

‐ Bajas voluntarias 2

Índice de absentismo: 8%

La Plantilla actual (personal en situación de alta y trabajando)

150 operarios: realizan tareas de fabricación

6 encargados: supervisan el trabajo de los operarios

3 jefes: se encarga de valorar el trabajo a través de los informes de los encargados Producción actual

*Estos empleados desarrollan la producción base de la empresa que se mantiene constante en el tiempo de forma habitual.

Datos de producción

Producto ZZZ: 90 unidades x hora

Producto YYY: 10 unidades x hora

Producto SSS: 8 unidades x hora

Previsiones de producción para el próximo ejercicio

Producto ZZZ: + 45000 Unidades

Producto YYY: + 120000 Unidades

Producto SSS: + 30000 Unidades

Los tres productos se dividen en 3 líneas de trabajo diferentes, no compartiéndose operarios entre líneas.

El convenio colectivo establece una jornada de 1600 horas anuales.

Además se quiere contratar a un vigilante PARA 24 HORAS x 365 DIAS AL AÑO. La jornada de trabajo del vigilante es de 1700 horas anuales.

CUESTIONES A RESOLVER:

Calcular la plantilla necesaria en la empresa SESAS para hacer frente al próximo ejercicio. Analiza los resultados obtenidos. ¿Cómo afrontarías la situación a la que se enfrenta SESAS? Haz una propuesta de acción ante esta situación.

Producto ZZZ: + 45000 Unidades / 90 unidades x hora = 500horas/año.

Producto YYY: + 120000 Unidades / 10 unidades x hora = 12000horas/año.

Producto SSS: + 30000 Unidades / 8 unidades x hora = 3750horas/año.

Total horas/año: 500 + 12000 + 3750 = 16.250 horas/año.

Tiempo de inactividad (8%): 16.250 x 0’08 = 1.300 horas/año.

Tiempo total horas/año: 16.250 + 1.300 = 17.550 horas/año.

Total de la plantilla necesaria: 17.550 / 1.700 = 10,32 empleados.

RATIO TOTAL

(Personal no directo (10) / personal directo (150)) x 100 = 6 trabajadores no directos por cada 100 trabajadores directos.

Como hay 150 operarios, el número de trabajadores no directos tiene que ser 6, por lo tanto este ratio es correcto.

Los 10,32 empleados que se necesitan para el incremento de producción, serían empleados nuevos a sumar

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