PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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CONTROL DE MOFICACIONES

1. OBJETIVO

Establecer las actividades y los responsables para la toma de acciones correctivas con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir y así mismo las acciones preventivas con el fin de eliminar causas de problemas potenciales.

1. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la organización y su  implementación y seguimiento es responsabilidad de los encargados de cada proceso.

1. DEFINICIONES

• ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

• ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

• ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

• AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

• CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.
• EFICACIA: Extensión   en   la   que   se   realizan   las   actividades   planificadas   y   se   alcanzan   los   resultados planificados.

• EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

• NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Es el posible no cumplimiento de un requisito especificado.

• ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.
• PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Notas: Los procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “Documento".  
• PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
• PRODUCTO: Resultado de un proceso.
• REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
• REVISION: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

1. DESARROLLO

1. ACCIONES CORRECTIVAS

Las etapas o fases de este procedimiento son las siguientes:

1. IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES: Las no conformidades en la organización pueden ser identificadas por cualquier miembro de la organización y esto se da a partir de las auditorías internas y externas, las quejas y reclamos de los clientes, el seguimiento a los procesos, el producto no conforme, análisis de indicadores por proceso, revisiones del Sistema de Gestión Integrado, entre otros.

Cuando se identifica una no conformidad, esta es documentada por quien la haya identificado  o detectado en el formato “Acciones correctivas y preventivas” AVTE-SGI-FOR-ACP-001.

1. DETERMINACIÓN DE CAUSAS: Para determinar las causas de las no conformidades que se encuentran en la organización deben participar las personas involucradas en el proceso en el cual se detecta el problema; así mismo utilizar un método (lluvia de ideas, causa – efecto o espina de pescado, los 5 por qué, entre otros), para llegar a establecer la causa real, la cual debe ser documentada en el formato “Acciones correctivas y preventivas” AVTE-SGI-FOR-ACP-001.

1. EVALUACION DE NECESIDADES: A partir de la causa identificada los participantes determinan si se toma una acción correctiva.  Si se genera una acción correctiva, esta se documenta en el formato “Acciones correctivas y preventivas” AVTE-SGI-FOR-ACP-001.y se establece su responsable por ejecutarla, la fecha para la implementación de dicha acción y el responsable por hacerle el seguimiento respectivo.

1. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS: El seguimiento de las acciones correctivas en la organización lo realiza quien haya identificado la no conformidad, hasta que las acciones hayan sido completamente cerradas.

El seguimiento consiste en verificar que la acción planteada para eliminar la causa de la no conformidad, se haya implementado en la fecha que se establece.   Este seguimiento se registra en el formato “Acciones correctivas y preventivas” AVTE-SGI-FOR-ACP-001.

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