Relación con los proveedores.

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RETROALIMENTACIÓN EMPRESA - PROVEEDOR

Ya tiene mucho tiempo que se considera que el tener una buena política de mercadotecnia es la lealtad que tiene la clientela hacía un proveedor. Un buen proveedor es el que vende productos de calidad,  cumple con las fechas de entrega, ofrece productos a muy buen precio y de buena calidad. Es muy difícil encontrar a un proveedor que tenga las características antes mencionadas.

Un buen departamento de  compras tiene la responsabilidad de  conservar y conseguir buenos proveedores a través del tiempo.

La Relación con los proveedores se mantiene procurando una EQUIDAD, manteniendo una buena reputación de la compañía con un trato bueno, dando a los vendedores una atención completa, mantener la competencia abierta y justa, no tener ventajas de los errores del vendedor, así como este mismo realice gastos innecesarios, y también no solicitar ofertas de manera sistemática a un buen proveedor.

Decimos que la INTEGRIDAD es el de observar y ser estrictos en todas las transacciones con los vendedores, además de respetar la confianza del  proveedor (empresa y cotizaciones), no tener alguna cierta obligación con los vendedores. El SERVICIO es el de dar respuesta en tiempo. PROGRESIVIDAD es tener mente abierta referente a los productos que ofrecen,  estimular la elaboración de pruebas que puedan ser de valor.

La AMISTAD entre el comprador y vendedor pueden ocasionar ventajas entre ambas partes,  esta es la manera más rápida de encontrar lo adecuado y el mejor precio. La DIVERSIONES O REGALOS DE LOS PROVEEDORES está prohibido en todo momento, debido a que los empleados no deben obligarse con ningún proveedor. La REPROCIDAD es un factor esencial en los negocios, es dar preferencia a aquellos que regresan el favor.

IMPORTANCIA DE LA CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SU OPORTUNIDAD.

Los REQUISITOS PARA COMPRAS, es la forma con la que se solicita al Departamento de Compras la adquisición de materiales, partes, implementos, equipos y/o servicios. Es requerida cierta información esencial en la requisición, que se complementa con el contenido de la orden de compra que es: número, volumen de material requerido, descripción completa de lo que se está solicitando (con número de especificación), fecha, aviso de entrega y número de cuenta y de autorización a que se cargará.

La ORDEN DE COMPRA es el compromiso escrito para el vendedor, en cualquier compañía utilizan tres tipos de órdenes de compra:

• Regular, de suministro Local, y al Contado.

Además de la orden de compra, se envía la original al proveedor y se envía copia al Departamento de Compras, Contabilidad Control de inventarios (almacén), para acuse de recibido y copia de activación. El acuse de recibo de la orden de compra sirve como acuse de recibo del proveedor para que el vendedor lo acepte. La orden de compra al contado se acostumbra en muchas compañías, del cual pagan por medio de la caja chica por ser de valor bajo.

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