SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1| Requisitos Generales

Respecto a los Procesos de la Organización Cumple Cumple Parcialmente No cumple

1. ¿Se ha identificado los procesos necesarios para el SGC y determinado su secuencia e interacción?

2. ¿Se ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que todo sale bien?

3. ¿Se dispone de los recursos suficientes tanto materiales, como humanos y de información?

4. ¿Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos?

5. ¿Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar continuamente?

6. ¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?

Total

4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades

Respecto a las Generalidades: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

7 ¿Existe un documento documentado de Política de Calidad?

8. ¿Existe un documento documentado Objetivos de la Calidad?

9. ¿Existe un Manual de la Calidad?

10. ¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?

Total

4.2.2. Manual de la Calidad

Respecto al Manual de la Calidad Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

11. ¿Describe el alcance del SGC? y sus exclusiones?

12. ¿Incluye las exclusiones y su justificación?

13. ¿Hace referencia a los procedimientos documentados establecidos para el SGC?

14. ¿Describe los procesos que se dan en la organización y la interacción entre ellos?

Total

4.2.3. Control de los documentos

Respecto al control de los documentos: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

15. ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

16. ¿Existe una metodología adecuada para la aprobación de documentos?

17. ¿Existe una metodología adecuada para la revisión y actualización de documentos?

18. ¿Existe una metodología adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?

19. ¿Existe una metodología adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?

20. ¿Los documentos son legibles e identificables?

21. ¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?

22. ¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?

Total

4.2.4. Control de los registros

Respecto al control de los registros: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

23. ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?

24. ¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?

25. ¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?

Total

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. Compromiso de la Dirección

Respecto al compromiso de la Dirección: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

26. ¿La Alta Dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?

27. ¿La alta dirección establece la política de la calidad?

28. ¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?

29. ¿Realiza revisiones de la performance del SGC?

30. ¿Asegura la disponibilidad de recursos?

Total

5.2. Enfoque al cliente

Respecto al enfoque al cliente: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

31. ¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?

32. ¿Se está analizando la satisfacción del cliente?

Total

5.3. Política de la Calidad

Respecto a la Política de la Calidad: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

33. ¿Es coherente con la realidad de la organización?

34. ¿Se ha distribuido y explicado al personal?

35. ¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?

36. ¿Existe una metodología para su revisión?

Total

5.4 Planificación

5.4.1. Objetivos de la Calidad

Respecto a los Objetivos de la Calidad: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

37. ¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?

38. ¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la organización?

39. ¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?

40. ¿Se han comunicado a los empleados y colaboradores dichos objetivos y cómo alcanzarlos?

Total

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Respecto a la planificación del SGC: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

41. ¿Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de la calidad?

42. Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de la calidad?

Total

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

Respecto a la responsabilidad y autoridad: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

43. ¿Existe un organigrama actualizado de la organización?

44. ¿Están definidas las funciones y responsabilidades del personal?

45. ¿Todo el personal conoce sus funciones y responsabilidades?

Total

5.5.2. Representante de la Dirección

Respecto al representante de la Dirección: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

46. ¿Existe un representante de la Dirección en materia de calidad?

47. ¿Posee la autoridad suficiente dentro de la organización?

48. ¿Se ha informado al personal de la existencia de dicha función y de sus responsabilidades?

49. ¿Abarca tanto la gestión interna del SGC como las relaciones externas en materia de calidad?

Total

5.5.3. Comunicación interna

Respecto a la comunicación interna: Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

50. ¿Dispone la organización de medios de comunicación internos (tablón de anuncios, reuniones, etc.)?

51. Dichos medios, ¿se utilizan para comunicar información relativa a la calidad y al SGC?

52. ¿Son efectivos? Es decir, ¿el personal conoce los niveles de calidad proporcionados por la organización (información relativa a reclamaciones, satisfacción de clientes, etc.)?

Total

5.6 Revisión

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