INFORME DE AUDITORIA

ÍNDICE

Pagina

INFORMACIÓN GENERAL…………………………………………………………………………………………………………. 3

CAPITULO I

OBJETIVO………………………………………………………………………………………………………………………………….4

CAPITULO II

METODOLOGÍA…………………………………………………………………………………………………………………………4

CAPITULO III

EVALUACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………....5

CAPITULO IV

RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………………………………………......5

CAPITULO V

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………………………………..6

CAPITULO VI

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

CEDULA DE AUDITORIA………………………………………………………………………………………………………….8,9

CUESTIONARIO………………………………………………………………………………………………………………………10

COSTOS Y ESPECIFICACIONES DE LAS RECOMENDACIONES……………………………………………………..11

INFORME DE AUDITORIA

EMPRESA AUDITADA: DREAM CANDLES

AUDITOR: EMPRESA ECO FÁCIL

DEPARTAMENTO AUDITADO: GERENTE GENERAL

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO: ALEJANDRA HERNÁNDEZ TEJERO

NOMBRE DE LOS AUDITORES: JANETTE SALAZAR ROJAS Y FERNANDA VICTORIA DURAN ROSEL.

DÍA DE LA AUDITORIA: 17 DE FEBRERO 2010

CAPITULO I

OBJETIVO

ENCONTRAR LAS DEBILIDADES Y NECESIDADES DE LAS EMPRESAS QUE NECESITEN Y REQUIERAN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA, PARA DAELES POSIBLES SOLUCIONES PARA QUE SEAN CAPACES DE MANTENER ESTABLE SU EMPRESA.

CAPITULO II

METODOLOGÍA

ENTREVISTA (VER ANEXOS)

CUESTIONARIO

PEREVIA INVESTIGACION DE LA EMPRESA

CAPITULO III

EVALUACIÓN

POR MEDIO DE LA ENTREVISTA, LA EMPRESA SE DIO A CONOCER Y ASÍ LOS AUDITORES SE DIERON A LA TAREA DE DETECTAR LAS DEBILIDADES SIGUIENTES.

NO CUENTAN CON MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

NO TIENEN DEFINIDOS LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

TIENEN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DE ADMINISTRACIÓN

CAPITULO IV

RECOMENDACIONES

(VER ANEXOS)

REALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

DEFINIR Y ESPECIFICAR LAS FUNSIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

Adaptar el departamento de administración al de recursos humanos.

Así no se pagaría un doble sueldo.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

Se llego a la conclusión que el problema de mayor defecto encontrado en el departamento es que no cuentan con los manuales de procedimientos de este mismo, ya que son muy importantes, para saber cómo está conformado de igual manera es de suma importancia para que los empleados sepan cuáles son sus funciones y el personal a su cargo.

También notamos que no tienen bien claras las funciones del gerente general que eso también es de mucha importancia para el colaborador ya que no se sabe que es lo que realmente realiza o para lo que está contratado.

En cuanto a los puestos notamos que tienen el departamento del gerente general y recursos humanos que tienen las funciones similares según a lo que

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