Informe De Auditoria

INFORME DE LA AUDITORÍA DE RIESGoS DEL

TRABAJO

OBJETIVO GENERAL

Auditar internamente el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que direccionará a la toma de acciones correctivas, preventivas y planes de mejora continua por procesos; fundamentados en el decreto 23 – 93 y en el SART; para identificar la conformidad de la gestión de riesgos en los sistemas de trabajo ,con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores y fomentar una cultura en prevención de riesgos, que permita reportar incidentes para mitigar las lesiones y daños a la salud generados por los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, permitiendo reducir los costos y optimizar procesos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por la empresa.

Establecer un diagnóstico de los riesgos laborales en cada proceso de la empresa

Evaluar los riesgos encontrados en cada proceso.

Intervenir en los riesgos de mayor impacto en la salud del trabajador, estableciendo acciones preventivas y correctivas.

Capacitar a los trabajadores en la prevención de los riesgos a los que están expuestos.

Gestionar junto con la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional campañas de Prevención de Riesgos Inherentes y Agregados.

Elaborar un plan de mejoras alineado a SART (Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo).

Fortalecer la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Comités

Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, analizar los resultados y comprobarlos de requerirlo.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría cubrirá el periodo comprendido del 23 de Julio al 3 de Agosto del 2012, en la que se incluirá la evaluación, revisión, y estudio exhaustivo de las áreas de Administración y Producción Al finalizar la auditoría, se emitirá un informe de hallazgos y evidencias que permita mejorar la gestión de dichas áreas dentro de la empresa.

MATERIALES DE REFERENCIA Y PAPELES DE TRABAJO.

 Listas de Verificación

 Formatos

 SART

 REGLAMENTO SART

 Instructivo de Reglamento SART

 Directrices

 Formularios para registrar información, tales como: evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría.

ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA

La principal metodología a seguir será la observación de procesos, identificación y revisión del funcionamiento y estatutos legalmente constituidos de la Empresa para prestar su servicio al público, conocer las políticas y procedimientos documentados. Realizar entrevistas y checklist de cumplimientos a los encargados de áreas para obtener un criterio preliminar sobre los niveles de importancia que le dan a los SSO.

El equipo de auditoría conformado por un grupo de personas expertas en base a los Reglamentos Técnicos Legales de SART.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

1. En la auditoría realizada se observa que la empresa no tiene los reglamentos y las políticas formalmente documentadas sobre la Seguridad y Salud Ocupacional esto no cumple con el Art. 14. De la creación de comités de Seguridad e Higiene del trabajo del decreto 2393 y el Art. 9 de SART, Requerimiento técnico legal aplicable número 1.1

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Número de RNC:1 Cláusula de referencia: Art. 14 SHT y Art. 9 SART

Área auditada: Procedimiento: Elaboración de Reglamento de los SSO

Auditor: Auditado: Director General de la Empresa

Fecha:

Reporte del Auditor: Mayor x Menor Observación

La falta de conocimiento de los Reglamentos y Normas de las seguridad y salud Ocupacional

Firma del Auditor: Fecha: 10/08/2012

Análisis de causa:

Falta de Conocimiento de los SSO

Acción Correctiva Propuesta:

Alcanzar el plan de capacitación con la ayuda con el área de Seguridad y Salud Ocupacional.

Firma del Auditor: Fecha: 10/08/2012

Revision de la Accion correctiva

Firma del Auditor: Fecha: 10/08/2012

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2. Mediante el análisis de tareas se identifica que la empresa proporciona los equipos de protección personal a los empleados según sus funciones, pero estos no son usados correctamente, se observa que el personal de Servicios Varios al momento de realizar su función no se encuentra equipado completamente, lo cual afecta el Art. 72. Equipos de Protección Personal del decreto 2393 y el Art. 9 de SART, Requerimiento técnico legal aplicable número 4.7149

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Número de RNC:2 Cláusula de referencia: Art 72. EPP del decreto 2393 y Art. 9 de SART

Área auditada: Producción Procedimiento: A la elaboración de la política de los EPP

Auditor: Auditado: Director de la Empresa

Fecha:

Reporte del Auditor: Mayor X Menor Observación

Falta de atención previa de cada Trabajador con la actividad diaria de su proceso.

Firma del Auditor: Fecha: 10/08/2012

Análisis de causa:

Falta de atención del Departamento de Talento Humano.

Acción Correctiva Propuesta:

Brindar el seguridad y concientización del uso de los EPP a los trabajadores

Firma del Auditor: Fecha: 10/08/2012

Revisión de la Acción correctiva:

Firma del Auditor:

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