Levantamiento Auditoría Interna

Levantamiento Auditoría Interna

RRHH (ALICIA)

• Solo debe trabajar con PTS en PDF, Word solo el encargado del SGI
• Se debe elaborar un listado del personal acreditar (se utiliza el programa enviado por Raul con el listado)
• Ajustar el procedimiento de RRHH, incluir programa de remuneraciones que se está utilizando, cambiar versión, fecha.
• Organigrama actualizar y publicar. Ok (Falta publicar)
• Perfil de cargo de Noly agregar Acreditación y Bodega.

Adquisiciones

• Listado de los proveedores y prestadores de servicios
• Procedimiento PG 10 Adquisiciones eliminar el concepto de prestadores de servicio en definiciones. (cambiar versión y fecha)
• Respaldo de la evaluación de proveedores y prestadores de servicios enviado a los clientes.

Bodega

• Modificar procedimiento de bodega, incluir responsabilidades de administrativa y responsabilidades. Cambiar versión y fechas.
• Se debe entregar el PTS de bodega a la administrativa, difundirla, difundir también la MIPER y matriz ambiental.

Capacitación

• Certificado de eficacia y modificación de procedimiento. OK
• Comenzar a realizar programa 2023

Mantención y limpieza

• Se requiere respaldo de la trazabilidad de servicios (realizar carpetas con registros de los correos, inicio de los trabajos hasta el termino)
• Se solicita los certificados de disposición final de las mantenciones de los vehículos y máquinas de la empresa externa.
• Se debe trabajar con los PTS en PDF.

SGI/APR

• Matriz comunicacional publicar y hacer difusiones (adm-coordinador contrato-apr-suprv)

APR

• Revisar Matriz de Riesgos con personal de gerencia, dejar registros de participación. Luego difusión a todo el personal, incluir el control del personalizado, y los procedimientos asociados.
• Agregar la columna de jerarquía a la matriz de lavado.
• Debe ir la columna de rev.
• Revisar las 4 MIPER oficina, lavado, construcción, ambiental

Matriz ambiental

• Realizar revisión

Matriz legal

-Enviara Karla lunes

Participación y consulta

• Se implemento el link de participación y consulta faltan las respuestas enviarlas.

Procedimiento SSOYMA

• Todos los personalizados deben estar con su porcentaje final del cierre de planta.

Gerencia

• FODA separar calidad, medio ambiente y seguridad (registro con gerencia de revisión, fecha y versión)
• Objetivos estratégicos (verificación de cumplimiento)
• Necesidades y expectativas (verificación de cumplimiento)
• Revisión de alcance de certificado (acta de asistencia gerente, coordinador de contrato, SGI, Jefa administración)
• Revisión mapa de proceso (registro de a acta de revisión)
• Revisión de la política de SGI (acta de registro de revisión con gerencia)
• Revisión y oportunidades de negocio (acta de registro revisión con gerencia)
• Realizar seguimientos en las oportunidades si no se realizaron eliminar.
• Difundir todo esto a modo de línea supervisión, APR, administrativos, coordinador.

Control de documentos

• Revisión y actualización del listado maestro
• Incluir documentos externos (bases técnicas de Enel, etc)

Auditoria

• Levantar las NC.

No conformidades

• Se realizaron y levantaron NC
• Realizar una reunión y difundir el Procedimiento de no conformidades línea de mando.

Realizar la revisión por la dirección

• Coordinar fecha

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