CALIDAD.

1. OBJETIVO

Realizar actividades de evaluación, seguimiento y control a los procedimientos autorizados con el fin de implementar acciones que impliquen mejoramiento continuo de los procesos de motel Oasis de Pasión.

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2. RESPONSABLE

Gerencia y Dirección de Garantía y Control de Calidad.

3. AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION

Las modificaciones a este procedimiento las realizará la Dirección de Garantía y Control de Calidad y serán aprobadas por la Gerencia.

4. DEFINICIONES

4.1. AUDITORÍA DE CALIDAD: Proceso para determinar el grado en que se ha alcanzado los requisitos del sistema de gestión de la calidad y generar acciones correctivas que signifiquen mejoramiento de los procesos.

4.2. AUDITOR: Persona calificada para efectuar auditorías de calidad.

4.3. AUDITADO: Organización, departamento o área sometido a auditoría.

4.4. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

4.5. VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

4.6. CONFORMIDAD: Cumplimiento del requisito.

4.7. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

4.8. REQUISITO: Expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

4.9. OBSERVACIÓN: Hecho de comprobar, describir y medir algo.

4.10. PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

NOTA: Se considera Auditor calificado aquel que posee un certificado de Auditor Interno.

5. FRECUENCIA

Permanente

6. PROCEDIMIENTO

6.1 La Dirección de Garantía y Control de Calidad programa en el formato Cronograma de auditorías código GC-PR-030-FR-01. En el registrara las auditorías internas que va a realizar durante el año a los procedimientos de los diferentes macroprocesos de la organización.

6.2 El auditor localiza los procedimientos objeto de auditoria, según el macroproceso a auditar.

6.3 El auditor solicita y revisa los procedimientos objetos de la auditoria y resultados obtenidos de las pasadas auditorías para elaborar el Plan de Auditoría GC-PR-030-FR-02.

6.4 La Dirección de Garantía y Control de Calidad, cinco días antes de la auditoria, establece contacto con el auditado y confirma fecha, hora, lugar, y plan de auditoria.

6.5 El auditor desarrolla el Plan de auditoría código: GC-PR-030-FR-02 de acuerdo al instructivo.

6.6 Llegada la fecha y hora establecida el auditor realiza una reunión de apertura de auditoría, con el personal responsable asignado.

6.7 Una

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