Caracterizaciones.

7.2.11. PROCESO ALMACENAMIENTO

Objetivo: Mantener la conformidad de los materiales, materia prima, insumos y productos terminados existentes en el almacén  y realizar el seguimiento para la solicitud de materiales requeridos durante la fabricación de extractores o la prestación del servicio. 

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

• Planeación, ejecución y entrega de servicios
• Planeación y fabricación de extractores
• Compras

• Materia prima, insumos o repuestos comprados
• Productos terminados
• Partes terminadas
• Solicitudes de materia prima, insumos o repuestos

• Organizar y controlar las entradas y salidas de almacén
• Mantener y controlar un Stock de inventario
• Inspeccionar el estado de los materiales y productos existentes en el almacén
• Suministrar los materiales y productos
• Distribución de materias primas, insumos y partes terminadas

• Materias primas, insumos y partes terminadas
• Materiales y productos del almacén en buen estado
• Resultados de las inspecciones en el almacén
• Despacho de productos terminados  

• Planeación, ejecución y entrega del servicio
• Planeación y fabricación de extractores
• Cliente externo
• Mejora Continua

RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ALMACENISTA

PARTICIPAN: Gerente, Asistente de Gerencia.

Procedimientos: Procedimiento de Almacenamiento.

Registros: Inspección de Infraestructura, Remisión,  Salida de Almacén, Ordenes de Compra, Remisiones y/o facturas de Proveedores.

Otros: NA

• Estado de los materiales y productos en el almacén
• Control de Inventarios

INTERACCIONES

RECURSOS

REQUISITOS (Norma ISO 9001, Legal, Cliente, Organización)

Planeación, ejecución y entrega de servicios, Planeación y fabricación de extractores, Compras, Mejora Continua, Control de la documentación, Recurso humano.

Información, Hardware, Software, Papelería.

Numerales de Norma ISO 9001:

7.5.5. Preservación del producto

COMUNICACIONES CRÍTICAS

EMISOR

MENSAJE

MEDIO

RECEPTOR

Operarios de Extractores / Jefes de Cuadrillas

Necesidad de Materia prima, Materiales, Insumos o Repuestos

Verbal, Orden de Producción

Almacenista

Asesor Comercial

Necesidades de productos terminados

Ordenes de Compra de Clientes

Almacenista

Subgerente Adm. y Financiero / Asistente de Gerencia

Entrada de Materia prima, Materiales, Insumos, repuestos o productos terminados

Ordenes de Compra / Remisiones de Proveedores / Ordenes de Producción terminadas

Almacenista

Almacenista

Entrega de Materia prima, Materiales, Insumos, Repuestos o productos terminados

Salida de almacén

Personal Solicitante

Almacenista

Cantidades y estado de materiales y producto terminado almacenado en bodega

Inspección de Infraestructura

Gerente / Asistente de Gerencia

Almacenista

Solicitudes de Compras de materiales, materia prima o repuestos

Verbal

Subgerente A. y F. / Gerente

7.2.10. PROCESO mantenimiento

Objetivo: Asegurar el buen funcionamiento de las maquinarias, equipos y la infraestructura en general de Tecnología de Enlace a fin de evitar fallas o daños, que interfieran en la calidad del servicio o producto.

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

• Planeación, ejecución y entrega de servicios
• Planeación y fabricación de extractores
• Compras

• Diagnóstico de la infraestructura.
• Solicitudes internas de mantenimiento
• Programa de mantenimiento

• Programar mantenimientos preventivos
• Mantenimiento de Equipos, maquinarias e Instalación física.
• Mantenimiento de Equipos electrónicos.
• Supervisión del cumplimiento de las  actividades de mantenimiento.
• Calibración de equipos

• Servicio prestado por proveedores.
• Factura del proveedor.
• Infraestructura adecuada.
• Necesidad de compra de nuevos equipos
• Equipos y maquinarias en óptimas condiciones.

• Planeación, ejecución y entrega de servicios
• Planeación y fabricación de extractores
• Gestión financiera
• Compras

RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ASISTENTE DE GERENCIA

PARTICIPAN: Gerente, Subgerente Adm. y Financiero, Secretaria

Procedimientos: Mantenimiento de infraestructura.

Registros: Listado de máquinas, herramientas y equipos, Programa de mantenimiento, hoja de vida de equipos/maquinaria y herramientas, informe de calibración, Inspección de infraestructura, Verificación de dispositivos de seguimiento y medición.

Otros: N A

• Cumplimiento del programa de mantenimiento

INTERACCIONES

RECURSOS

REQUISITOS (Norma ISO 9001, Legal, Cliente, Organización)

Todos los procesos del S.G.C.

Información, Hardware, Software, Papelería

Numerales de Norma ISO 9001:

6.3. Infraestructura

6.4. Ambiente de trabajo

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

COMUNICACIONES CRÍTICAS

EMISOR

MENSAJE

MEDIO

RECEPTOR

Personal de la organización

Solicitudes de mantenimientos internos

Verbal/ Escrito

Gerente

Operario Oficial de extractores / Jefe de proyectos/ Jefe de Cuadrillas

Estado actual de la infraestructura

Inspección de infraestructura

Gerente

Asistente de Gerencia

Actividades de mantenimientos y las fechas de realización

Programa de mantenimiento

Partes interesadas

Asistente de Gerencia

Mantenimientos realizados y los resultados obtenidos

Hoja de vida de equipos y maquinarias / informe de calibración

Gerente/ partes interesadas