Trabajos| NOMBRE DEL MANUAL: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Enviado por aarghatha • 12 de Enero de 2016 • Apuntes • 6.946 Palabras (28 Páginas) • 212 Visitas
| FICHA DE CONTROL DE DOCUMENTOS | |
FICHA DE MANUAL | ||
NOMBRE DEL MANUAL: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGO DE PROCESO: COSSMIL-SABS-CBS | ||
PROCEDIMIENTOS COMPONENTES DEL PROCESO | ||
Código de Procedimiento | Nombre del Procedimiento | VERSIÓN |
COSSMIL-SABS-CBS-01 | Requerimiento de Contratación de Bienes y Servicios | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-02 | Contratación Menor | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-03 | Contratación en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-04 | Contratación en la Modalidad Licitación Pública | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-05 | Contratación Directa de Bienes y Servicios | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-06 | Contratación por Excepción | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-07 | Anulación, Cancelación o Suspensión del Proceso de Contratación | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-08 | Recepción de Servicios Contratados | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-09 | Recepción de Consultorías Individuales de Línea | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-10 | Recepción de Consultorías por Producto | Gestión 2015 |
COSSMIL-SABS-CBS-11 | Resolución de Contratos | Gestión 2015 |
| MANUAL DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO | Código: |
COSSMIL-SABS-CBS-01 | ||
REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
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PROCESO AL QUE PERTENECE | Contratación de Bienes y Servicios | |
OBJETO | Describir la secuencia de las tareas necesarias para llevar a cabo el requerimiento de contratación de bienes y servicios. | |
ALCANCE | Desde la elaboración de las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia por parte de la Unidad Solicitante, hasta la aprobación del requerimiento por parte del Jefe de Administración. | |
MARCO NORMATIVO |
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FACTOR CRÍTICO | ||
ETAPA | Descripción | |
1 | TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
INSUMOS | ||
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ETAPA | DESCRIPCION | PLAZO |
1 | TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | De acuerdo a planificación interna de la Unidad Solicitante |
1.1 Responsable de Requerimiento: Elabora Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, y respalda el precio referencial, mediante cotización, proforma, otro documento, o cuadro de equivalencia de funciones para el caso de consultorías de línea. | ||
1.2 Responsable de Requerimiento: Firma Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. | ||
1.3 Jefe de Departamento o Jefe de Unidad Solicitante: Revisa Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. Si existen observaciones devuelve para su corrección; de no existir observaciones firma aprobando los mismos. | ||
2 | ACTIVIDADES PREVIAS: | De acuerdo a planificación interna de la Unidad Solicitante |
Previa a la formalización del requerimiento el Responsable de Requerimiento deberá verificar: | ||
A) La inscripción del objeto de contratación en relación a las operaciones del POA. | ||
B) La disponibilidad presupuestaria con la Unidad Financiera, para ello deberá tener definido el objeto de la contratación y el precio referencial debidamente respaldado. | ||
C) La inscripción en el PAC con la Unidad Administrativa, para el caso de contrataciones mayores a Bs20.000. | ||
3 | PREPARACION DE FORMULARIO DE REQUERIMIENTO: | De acuerdo a planificación interna de la Unidad Solicitante |
3.1 Llena Formulario de Requerimiento - para revisión (ver anexos 4, 5 o 6) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - Módulo de Contrataciones. | ||
3.2 Adjunta al Formulario de Requerimiento las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. | ||
3.3 Adjunta al Formulario de Requerimiento cotización, proforma, otro documento, o cuadro de equivalencia de funciones para el caso de consultorías de línea, que respalde el precio referencial. | ||
3.4 Adjunta al Formulario de Requerimiento el reporte de registro oficial en el POA. | ||
3.5 Para contrataciones por excepción, elabora y adjunta al Formulario de Requerimiento el informe técnico de justificación de la contratación. | ||
3.6 Para contratación menor de consultores de línea o por producto adjunta al Formulario de Requerimiento de hojas de vida debidamente respaldado(s) y firmado{s). | ||
3.7 Para contratación de consultores de línea o por producto bajo la modalidad de contratación menor elabora y adjunta al Formulario de Requerimiento el Informe de Evaluación y Recomendación. | ||
4 | REMISIÓN DE FORMULARIO DE REQUERIMIENTO (PARA REVISION) | De acuerdo a planificación interna de la Unidad Solicitante |
Una vez verificada la existencia de la disponibilidad presupuestaria y el registro correspondiente en el POA, imprime el formulario de requerimiento (para revisión) generado y llenado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - Módulo de Contrataciones y lo remite a la Unidad Administrativa adjuntando lo establecido en la etapa 3 del presente procedimiento. | ||
5 | REMISION DE REQUERIMIENTO AL AREA DE CONTRATACIONES | Hasta 5 días hábiles |
Revisa que la Unidad Solicitante haya cumplido con todos los requisitos previos al requerimiento. Si existen observaciones devuelve para su corrección; de no existir observaciones devuelve el requerimiento a la Unidad Solicitante para continuar el trámite. | ||
6 | AUTORIZACIÓN DEL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO | Hasta 2 días hábiles |
Revisa el formulario y los adjuntos y autoriza el requerimiento mediante firma en el campo “Autorizado por. Dicha autorización debe realizarse también en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - Módulo de Contrataciones; y se instruye al responsable del requerimiento gestionar las firmas de certificación en el formulario. | ||
7 | CERTIFICACIÓN POA | Hasta 1 día hábil |
7.1 Responsable de requerimiento: Solicita a la Unidad Financiera consignar la Certificación POA en el Formulario del Requerimiento. | ||
8 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: | Hasta 1 día hábil |
8.1 Responsable del requerimiento: solicita a la Unidad Financiera consignar la Certificación Presupuestaria en función al Precio Referencial determinado en el Formulario del Requerimiento. | ||
8.2 Unidad Financiera: Emite la certificación presupuestaria y consigna existencia de la disponibilidad presupuestaria en el Formulario de Requerimiento. | ||
9 | INEXISTENCIA DEL BIEN EN AMACEN O ACTIVOS FIJOS | Hasta 1 día hábil |
9.1 Responsable de Requerimiento: Solo para compra de bienes, solicita a Activos Fijos o Almacenes, la consignación en el Formulario de Requerimiento de la Inexistencia del bien en almacenes o activos fijos según corresponda. | ||
10 | ENTREGA DEL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO | Hasta 1 día hábil |
Una vez que el Formulario de Requerimiento cuente con todas las verificaciones, certificaciones y firmas requeridas entrega el mismo a la Unidad Administrativa | ||
11 | APROBACIÓN DEL FORMULARIO DE REQUERIMIENTO | Hasta 1 día hábil de recepcionado el formulario autorizado |
Aprueba el Formulario de Requerimiento firmando en el campo "Aprobado por” y remite a Contrataciones. Dicha aprobación debe realizarse también en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - Módulo de Contrataciones. | ||
PRODUCTO |
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