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Proyecto Final
José Luis Urra Contreras
Auditoría Interna de Calidad
Instituto IACC
28 de enero de 2019
Introducción
En este proyecto final se desarrollarán diferentes preguntas las cuales están enfocadas en los contenidos que fueron estudiados a lo largo de la asignatura desde la semana 1 a la semana 8.
Desarrollo
Usted estará a cargo de la segunda auditoria del año, es decir, la correspondiente al mes de noviembre. De acuerdo a los antecedentes presentados, se le pide:
Realizar una revisión de los hallazgos encontrados en la auditoria anterior, verificando su conformidad. De ellos, debe considerar 2 que no se hayan cumplido, entregando detalles de esto a través del documento de no conformidades.
27-ene
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código
Edición
5
Fecha Vigencia
27-01-2019
DEPARTAMENTO
AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO
ITEM NC
FECHA REPORTE
Proceso de gestión de recursos humanos
N/a
Día
Mes
Año
27
01
2019
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA:
Karin briones peña
[pic 1][pic 2]
NC De Clientes Sugerencias Reclamos
[pic 3][pic 4]
Auditoria Interna Auditoria Externa
[pic 5]
NC Internas de Proceso
[pic 6][pic 7][pic 8][pic 9]
Potenciales NC Observaciones
I. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (O POTENCIAL NO CONFORMIDAD)
Conducción sin la licencia adecuada
EVIDENCIA (descripción y detalles del hallazgo)
Se encuentra que conductor de la minivan M07 conducia con la licencia A1 cuando debia conducir con A2
II. ACCION INMEDIATA
Realizado por:
[pic 10]
Karin briones peña
Fecha:
27-01-2019
Generar protocolo de requisitos necesarios para los distintos tranasportes y generar check list de cumpliminetos de estos requisitos antes de abordar cualquier transporte.
III. CAUSAS
Realizado por:
[pic 11]
Fecha:
Falta de registro por parte del encargado que designa a los conductores.
III. ACCIONES CORRECTIVAS (Sobre la Causa)
[pic 12][pic 13]
Correctiva Preventiva
Responsable
Plazo (Inicio-Termino)
Seguimiento (Fecha V°B°)
Realizar protocolo de requisitos para transportistas.
Jose urra
31-01-2019
Realizar check list de cumplimineto a conductores.
Jose urra
30-01-2019
IV. VERIFICACION EFECTIVIDAD ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS
[pic 14][pic 15]
Solucionó el Problema
Fecha Cierre
V°B° Responsable Cierre
26-ene
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código
Edición
5
Fecha Vigencia
27-01-2019
DEPARTAMENTO
AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO
ITEM NC
FECHA REPORTE
Procesos productivos
N/a
Día
Mes
Año
27
01
2019
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA:
Karin briones peña
[pic 16][pic 17]
NC De Clientes Sugerencias Reclamos
[pic 18][pic 19]
Auditoria Interna Auditoria Externa
[pic 20]
NC Internas de Proceso
[pic 21][pic 22][pic 23][pic 24]
Potenciales NC Observaciones
...
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