PAUTAS DE AUDITORIAS INTERNAS

PAUTAS DE AUDITORIAS INTERNAS, para que no se nos olvide nada!

• Presentación al auditado, y pedir el PC/PGI que habla de sus actividades e ir pidiendo documentación siguiendo lo que pone en el plan de calidad y los procedimientos e Instrucciones de Trabajo asociados. Tener en cuenta que auditas a toda la Delegación (todo lo que esté certificado), por tanto tener en cuenta que la documentación de las Explotaciones que no tienen oficina estará donde vas.

BLOQUE DE CALIDAD

1. Calidad del Agua:

- Hojas de control Organoléptico (I-08.07/33) (Control en meses de verano que habrán cambios de operario por vacaciones)

- Hojas de control del Cloro Residual (I-07.45/08)

- Programación anual de los Análisis de control de red y completos. Y comprobar algunos meses.

1. Gestión de Expedientes: (Coger expediente finalizado y comprobar con el procedimiento correspondiente si tiene todo lo que toca, ver en plan de calidad procedimiento)

- Acometidas

- Canalizaciones

1. Regulación y Control:

- Esquema hidráulico de la Explotación, y su gestión y control mediante manómetros y caudalímetros para concoer el rendimiento hidraúlico.

- Pozos*

- Depósitos*

* Puede que no tengan, si en el Origen del suministro del PC/PGI dice que es Sistema Básico Metropolitano de Valencia, es que el agua viene directamente de la PRESA por una gran tubería)

- Hojas de control de Presión en la Red: Zona Metropolitana (I-07.45/07.01), Zona Norte y Sur

(I-07.55/01)

1. Red del Agua:

- Plano actualizado (si es por el SIG, estará en el ordenador). Puedes comprobar alguna actuación que hayan hecho si está actualizada en el plano, si procede. !Importante: el plano se actualice para AENOR!

- Mantenimiento Preventivo de la red (búsqueda de Fugas)* Pedir Hoja de control de trabajos.

- Mantenimiento Correctivo (Averías, por CAT o móvil)* (¿Cómo te llegan los avisos? ¿Qué haces con el aviso? ¿qué impreso utilizas?)

* El PG o IT de referencia debe estar actualizado en el PC/PGI: Avisos, gestión realizada, partes de trabajo, quién lo hace, recomposición si es necesario...

1. Gestión de los clientes:

- Altas, bajas y cambios de titularidad.

- Reclamaciones (ver 2 o 3 de diferentes meses y años: DNI, Nombre persona, Firmada/Att. Telf.)

>> Si  están dados de alta en la web del grupo deben de estar los requisitos de documentación en la gesitón de los clientes y debe estar todo actualizado, y los códigos de facturación lo mismo.

1. Administración:

- Encuestas de Satisfacción del cliente (Aytos.)

- Evaluación de los proveedores (Comprobar si está ISG, o el que sea si es fuera de Zona metropolitana, en Alcantarillado.)

- Control de equipos (si hay alguno en la oficina comprobar etiqueta)

- Objetivos y metas ("Fichas de Isisdoro": Indicadores; que te enseñe como hace algunos indicadores)

- NC e incidencias abiertas  ¡Cerrarlas si es posible!

- Hoja de control de firmas (fecha actualizada)

- Oficina: Horario, Tlf de emergencias, Hojas de reclamaciones, Política y Certificado.

- Formación del personal: Comprobar que todos los trabajadores tienen la formación en Q y M.A. (dependiendo de la certificación que posean) y Certificado de Manipulador de Alimentos, para aquellas personas que entren en contacto con el agua.

- Códigos de facturación que te lo enseñen y comprobar si son los que pone en el Plan de calidad.

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