Plan de auditoria SST -Mintra- Perú

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PLAN DE AUDITORÍA

LEY 29783, D.S.005-2012-TR

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN LEGAL

FECHA DE AUDITORÍA

04 al 06 de marzo del 2020

AUDITOR LÍDER

Ing. Manuel Lena Meza

AUTORIZACIÓN MTPE

R.D. N° 35-2019-MTPE/1/20.3

EQUIPO AUDITOR

-

OBSERVADORES

-

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

• Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha implementado y mantenido correctamente.
• Verificar la eficacia de la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo de la organización.
• Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la evaluación de riesgos, se adecuen a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

"A todas las personas que laboran en la empresa Grupo Forte S.A.C. en el proceso de fabricación de otros productos elaborados de metal"

Sedes:

• Fleming 1: Av. Alexander Fleming  N° 325, Ate, Lima.
• Fleming 2: Av. Alexander Fleming  N° 406, Ate, Lima.
• Ate 1: Av. Las Torres N° 393, Ate, Lima. 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

• Ley 29783 y su modificatoria Ley 30222; Reglamento de la Ley 29783 (D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias D.S. 006-2014-TR, D.S. 012-2014-TR, D.S. 016-2016-TR, D.S. 020-2019-TR y D.S. 002-2020-TR).
• Reglamento del Registro de Auditores Autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. 014-2013-TR.
• Requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables generales y específicos.
• Requisitos propios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

HORA

PROCESO/ÁREA

CRITERIO A AUDITAR

AUDITADO

9:00 - 9:15

Todos

Reunión de apertura

(Objetivos, alcance y criterios de auditoría)

-

9:15 - 1:00

Seguridad en el Trabajo

Revisión documentaria del Sistema de Gestión de SST

(Política, Objetivos, Comité de SST, IPERC, Programa de SST, estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, Planes de Emergencia, registros obligatorios del SGSST, auditorías, revisión del SGSST, mejora continua y otros)

Responsable de la

Seguridad

en el trabajo

1:00 - 2:00

Almuerzo

2:00 - 3:00

Seguridad en el Trabajo

Revisión documentaria del Sistema de Gestión de SST

(Requisitos legales. Identificación y control)

Responsable de la

Seguridad

en el trabajo

3:00 - 4:00

Salud en el Trabajo

Revisión documentaria del Sistema de Gestión de SST

 (aptitudes médicas, monitoreos, otros que el auditor considere necesario)

Responsable de la

Salud

en el trabajo

4:00 - 5:00

Recursos

Humanos

Revisión documentaria del Sistema de Gestión de SST

(Recomendaciones de SST, capacitaciones, otros que el auditor considere necesario)

Responsable de Recursos Humanos

5:00 - 5.30

-

Redacción de hallazgos

-

5:30 - 6:00

Todos

Reunión de retroalimentación

-

HORA

PROCESO/ÁREA

CRITERIO A AUDITAR

AUDITADO

9:00 - 11:00

Planta de Producción de Cerraduras y Candados

Recorrido por las instalaciones

Trabajadores con acceso a Planta

11:00 - 12:00

Procesos Galvánicos

Recorrido por las instalaciones

Trabajadores

con acceso a

procesos galvánicos

12:00 - 1:00

Laboratorio

de Calidad

Recorrido por las instalaciones

Trabajadores

con acceso al Laboratorio de Calidad

1:00 - 2:00

Almuerzo

2:00 - 3:00

Taller de

Matricería

Recorrido por las instalaciones

Trabajadores con acceso al  

Taller de

Matricería

3:00 - 4:00

Almacén de Materiales y Producto en Proceso

Recorrido por las instalaciones

Trabajadores con acceso al Almacén de Materiales y Producto en Proceso

4:00 - 5:00

-

Redacción de hallazgos

-

5:00 - 5:30

Todos

Reunión de retroalimentación

-