Auditoria Interna A Procedimientos

RESUMEN INFORMATIVO

Por medio del Presento a través de la Gerencia Administrativa, comunico los resultados de la verificación de la implementación del Procedimiento:

1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

En el que se detectaron los siguientes hallazgos:

RESPONSABLE ACTIVIDAD HALLAZGO

Proveedor 1. Realizar la entrega de acuerdo a la Programación establecida. De acuerdo a la verificación se detectaron proveedores en incumplimiento con el programa.

Proveedor 2. Condiciones de Higiene Proveedores realizan entregas en taras sucias o deterioradas.

Supervisor Operativo

Responsables de Área. 3. Verificar al descarga de productos con Orden de Compra y Factura. Se detecto que durante la descarga el Supervisor Operativo y el responsable de Congelados no solo verifican con Orden de Compra y Factura si no también con el Pedido del Cliente.

Inspector de Insumos

Supervisor Operativo 4. Verificación de temperaturas de contenedor de frutas y verduras. Se demuestra flexibilidad en el criterio de rangos de refrigeración de acuerdo a la Normatividad aplicable.

Supervisor Operativo 5. Devoluciones a través del Personal de Logística. En la Operación la mercancía reingresa a las instalaciones conforme a la remisión cuando debería realizarse a través del Formato para devolución al Almacén General.

Jefe de Almacén

Supervisor Operativo

Responsable de Equipos 6. Almacenamiento y resguardo de equipos blancos y Uniformes El resguardo se encuentra desordenado.

Con respecto a los Equipos no se entrega evidencia documental de entradas al almacén ni ordenes de desembarque.

(En seguimiento)

Personal de Refrigeración y Congelación 7. Conservación El personal no utiliza el equipo de protección térmico cuando se expone a tiempos breves en las cámaras.

RECOMENDACIONES.

1. Comunicar e implementar el procedimiento de Proveedores anexo en el Manual del Área. (Capítulo II, Subíndice: 3)

2. Determinar los Registros documentales para homologar el ejercicio en la operación.

3. Determinar la documentación con la que se llevara a cabo la verificación de descarga de productos con la finalidad de homologar el procedimiento y colaborar bajo el mismo criterio operativo.

4. Delimitar el Criterio Operativo del Inspector de Insumos para la toma de decisiones.

5. Implementar actividades de devolución de mercancía al Almacén General anexo en este mismo procedimiento.

6. Llevar a cabo el inventario general del área delimitando competencias del Departamento de Mantenimiento así como del Almacén General.

7. Concientizar al personal de los riesgos a la salud que implica el no protegerse contra los cambios extremos de temperaturas. (VER: CONDICIONES TERMICAS ABATIDAS DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL)

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