PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORÍAS INTERNAS

Contenido

1. Propósito 3

2. Alcance. 3

3. Documentos de Referencia. 3

4. Criterios de calidad/lineamientos/políticas 3

5. Responsabilidades 3

6. Definiciones. 4

7. Descripción de actividades: 5

7.1. Programa anual de auditorias 5

7.2. Calificación de auditores 5

7.3. Plan de auditoria 5

7.4. Seguimiento 8

3. Bitácora de Cambios. 8

4. Anexos. 8

1. Propósito

Establecer las directrices para la gestión de auditorías internas, con la finalidad de determinar si el sistema de gestión de SOOMAC cumple con los requisitos de la norma ISO 9001, así como verificar el grado de implantación del mismo.

2. Alcance.

Este procedimiento aplica para la realización de todas las auditorías internas al Sistema de Gestión SSOMAC de HM Contratistas S.A.

3. Documentos de Referencia.

Los documentos que a continuación se listan se encuentran en vigor:

• Norma ISO 9001 :2008 Sistemas de Gestión de Calidad - requisito

• Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

• Norma ISO 19011 :2002.

• Manual del Sistema de Gestión de seguridad, salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad

4. Criterios de calidad/lineamientos/políticas

• Los auditores internos no podrán auditar su propia área.

• Los auditores internos al encontrar un hallazgo no podrán recomendar o sugerir soluciones o acciones a tomar,

• Los auditores internos deberán dar seguimiento a la atención del hallazgo y verificar la eficacia de las acciones antes de que éste sea cerrado.

• Los encargados de las áreas auditadas son los responsables de coordinar y dar solución a las no conformidades a través de las acciones correctivas correspondientes.

5. Responsabilidades

• Es responsabilidad de la gerencia de Prevención de Riesgos, a través del supervisor de SSOMAC gestionar el programa

• de auditorías y coordinar la aplicación de todo el proceso de auditorías, así como de informar al gerente general de la empresa la planeación y ejecución de la misma y de cualquier necesidad específica del sistema de Gestión de SSOMAC.

• Es responsabilidad de los auditores internos realizar las auditorías de acuerdo a lo indicado en este procedimiento.

• Es responsabilidad de los encargados de área recibir la auditarla y tomar las acciones pertinentes para resolver las no conformidades,.

6. Definiciones.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

Conformidad detectada u otra situación indeseable.

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.

Nota 2: La acción correctiva se adopta para evitar que algo vuelva a producirse, mientras que la acción toma para prevenir que algo suceda.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Auditoria: proceso sistematico y documentado para obtener evidencias de las auditorias y evaluaciones de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de las auditorias.

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos.

Criterio de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Nota: los criterios de auditoria se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.

Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Hallazgos de la auditoria: resultados e la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de la auditoria.

Nota: el jefe de equipo auditor, también se conoce como auditor líder.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Nota: para el sistema de gestión de Calidad a diferencia de otros ámbitos de auditoria, el término “observación” no refiere a un incumplimiento de un requisito.

Observación: evento que puede potencialmente causar una No Conformidad, defecto u otra situación indeseable y señalarlo tiene como finalidad prevenir su ocurrencia.

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto no conforme: incumplimiento de las características establecidas de los materiales y servicios que HM Contratistas S.A. ofrece.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Sistema de gestión de SSOMAC: Conjunto de elementos que interactúan para establecer la política y los objetivos así como para dirigir y controlar a la empresa con respecto al sistema integrado de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y calidad.

7. Descripción de actividades:

7.1. Programa anual de auditorias

Actividad Responsable Descripción Documento De Trabajo

1 Gerencia de Prevención de Riesgos Elabora el Programa anual de auditorías

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