AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

1. PROPÓSITO

El objetivo de este procedimiento es establecer las responsabilidades y los requisitos para la planificación y realización de auditorias internas al Sistema de Gestión de la Calidad de SIMELEC S.A.  y además establecer un marco de referencia para determinar y establecer las competencias de los auditores internos del Sistema.

1. CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento se aplica a todas las áreas y procesos que cubre el Sistema de Gestión de la Calidad de SIMELEC S.A. permitiendo verificar el cumplimiento de la Norma Internacional ISO 9001 manuales y procedimientos, identificar oportunidades de mejora a los procesos y sacar conclusiones para aplicar acciones correctivas y preventivas.

1. NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento general cumple o hace referencia a:

• Capítulo 9.2 “Auditoria Interna” de la Norma ISO 9001:2015
• Norma NCH-ISO 19011.Of2003.
• Procedimiento de Gestión de No Conformidades.

1. TERMINOLOGÍAS Y DEFINICIONES

4.1        AUDITORIA INTERNA: Examen sistemático e independiente al Sistema de Gestión de la Calidad que sirve para determinar si las actividades y los resultados cumplen con las disposiciones previamente establecidas y si estas disposiciones se han aplicado efectivamente y son adecuadas para lograr los objetivos propuestos.

4.2        AUDITOR INTERNO: Personal de SIMELEC S.A. que cuenta con la calificación para realizar auditorias internas al Sistema de Gestión de la Calidad.

4.3        NO CONFORMIDAD: Es el no cumplimiento de un requisito especificado por la norma aplicable o por el propio sistema de calidad demostrable mediante evidencia objetiva.

4.4        EVIDENCIA OBJETIVA: Información que puede ser probada a través de hechos conocidos y documentados.

1. RESPONSABILIDADES

1. GERENCIA

• Entregar todo tipo de recursos para la aplicación de las jornadas de aplicación de Auditorias Internas al Sistema de Gestión de la Calidad.
• Aprobar los programas y planes de auditorias internas y de revisar los resultados de las Auditorias Internas de Calidad y determinar las acciones que se requieran para asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad continúe siendo apropiado a las necesidades de SIMELEC S.A.

1. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DEL SGC.

• Confeccionar el programa y planes de auditorias internas en conjunto con los auditores internos de SIMELEC S.A.  
• Realizar la notificación de las auditorias internas a todas las áreas de SIMELEC S.A. y reunir los informes de auditorias internas

1. ASESOR DE CALIDAD

• Apoyar al Representante de la Gerencia en la confección de planes y programas de auditorías internas y apoyar la confección de las listas de verificación.

1. AUDITORES INTERNOS

• Participar activamente en las jornadas de auditorías internas al SGC, auditando áreas y procesos distintos en los cuales se desempeña.
• Apoyar al Representante de la Gerencia en la confección del programa y planes de auditorías internas.

1. RECURSOS ASOCIADOS

• Horas Hombre utilizada por los Auditores y Auditados
• Honorarios de Auditores Externos Contratados.
• Recursos económicos para traslado de Auditores y/o Auditados
• Sala para realizar reuniones de inicio y cierre.

1. VARIABLE DE ENTRADA

• Programa de Auditoria
• N° de NC en procesos anteriores.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

8.1        COMPETENCIA Y FORMACION DE LOS AUDITORES INTERNOS

El personal que pude ser auditor interno de SIMELEC S.A. debe tener su educación media completa y poseer una antigüedad de a lo menos seis meses en la empresa.

El personal que desee ser Auditor Interno, deberán aprobar a lo menos uno de los siguientes puntos del Plan de Formación:

1. Curso de Capacitación para Auditor Interno realizado por persona o entidad capacitada, que contemple con los siguientes contenidos:

Requisitos de ISO 9001:2015 según versión homologada y vigente en Chile.

Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental; norma NCH-ISO 19011.Of2003.

1. Formación mediante participación en auditorias cumpliendo el rol de Auditor en formación,  por una extensión en al menos dos procesos de auditorías internas completas desde su definición hasta la emisión del informe de auditoría.

La condición del Auditor Interno la otorgará la Gerencia de SIMELEC S.A., una vez que el Auditor en formación, haya completado el proceso anterior descrito y se formalizará mediante nombramiento oficial que será publicado en el Panel Informativo de la empresa.  Los antecedentes de la formación de los Auditores internos se mantendrán en las carpetas individuales de antecedentes del personal.

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